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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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劉文堅(jiān)老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,廈大碩士畢業(yè)

2017-07-03 15:24

借：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 貸：銀行存款或庫存現(xiàn)金 報(bào)稅時(shí)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》選項(xiàng)相應(yīng)的選項(xiàng)及填寫下金額即可

清盞涂墨衣 追問

2017-07-03 15:40

1月收到發(fā)票的時(shí)候做了會(huì)計(jì)分錄 
借：管理費(fèi)用-技術(shù)維護(hù) 
貸：庫存現(xiàn)金 
是不是錯(cuò)誤的？現(xiàn)在需要調(diào)整憑證嗎？怎么調(diào)整？ 
4月報(bào)稅的時(shí)候沒有《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》填寫，是不是“增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)”就不可以抵免了？

清盞涂墨衣 追問

2017-07-03 18:18

？？？

劉文堅(jiān)老師 解答

2017-07-04 09:01

@617*033:做個(gè)調(diào)整分錄也行，借：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 貸：管理費(fèi)用-技術(shù)維護(hù) 
你可以下次再報(bào)稅時(shí)再來填寫

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相關(guān)問題討論
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅金 貸銀行存款
2019-12-04 10:34:13
服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2020-04-14 08:37:25
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。 你好，可以做這個(gè)賬務(wù)處理
2018-04-04 13:59:28
您好！購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費(fèi)全額抵扣會(huì)計(jì)分錄：借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款，同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額），貸：營(yíng)業(yè)外收入
2017-05-05 13:32:09
同學(xué) 您好 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 貸：管理費(fèi)用
2019-01-09 08:42:51
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