冰凍三尺，非一日之寒 追問

2022-11-11 09:54

我是采購方呢.

玲老師 解答

2022-11-11 09:58

你好 你沖原來的成本  進項轉(zhuǎn)出  沒抵扣不用轉(zhuǎn)出  再按正確發(fā)票入賬 

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2022-11-11 10:13

關(guān)于采購退回
問題1：沒有抵扣 借：銀行存款 / 應收賬款  應交稅費——待認證進項稅 負數(shù) 貸：庫存商品   這里  借方應交稅費——待認證進項稅 負數(shù) 可以寫成 貸方應交稅費——待認證進項稅 正數(shù)嗎 
問題2：當?shù)挚?nbsp;借：銀行存款 / 應收賬款  貸：庫存商品  應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 
問題3：關(guān)于那個紅字信息表派什么用場 什么情況下 是采購方開還是銷售方開 這個總是搞不明白 開完以后 那個紅字發(fā)票又是誰開 總是搞不清
老師根據(jù)那3個問題分別解答一下把

玲老師 解答

2022-11-11 10:27

1可以  
2分錄是負數(shù) 就行 
3有信息表才能開紅字發(fā)票   沒認證銷售方開 反之采購方開信息表  

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2022-11-11 10:30

老師 問題2 我現(xiàn)在這個分錄 我應該寫正數(shù)才對啊  為什么是負數(shù)啊  
還有問題3 沒認證 是銷售方開信息表 認證是采購方開紅字信息表  這個是為什么啊 是什么思路 開好信息表不是還要開負數(shù)發(fā)票 那那個負數(shù)發(fā)票又誰來開呢

玲老師 解答

2022-11-11 10:41

你好 借方負數(shù)  這樣處理就行  
3這是規(guī)定   銷售方開紅字發(fā)票 

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2022-11-11 10:48

老師 問題2 采購退回了 我錢變多 庫存商品變少 
借：銀行存款 / 應收賬款  貸：庫存商品  應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 
還負數(shù)的話 不是不對嗎

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2022-11-11 11:04

我那個分錄這樣寫 對不對呢 你說的負數(shù) 分錄又怎么寫 還是軟件必須要寫什么負數(shù)嗎

玲老師 解答

2022-11-11 11:15

。采購方退回去是這樣，借庫存商品付出進項稅和付出。貸銀行存款負數(shù)。
銀行存款貸方負數(shù)不就是借方的意思嗎？或者你直接寫借方正數(shù)都行。

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2022-11-11 14:27

老師，抵扣了再退貨，看到有老師沒用進項稅額轉(zhuǎn)出，而是直接借方進項稅負數(shù)，那樣對嗎

玲老師 解答

2022-11-11 14:42

可以的呀，我現(xiàn)在說的就是借方負數(shù)啊，做帳就這么做。填寫申報表，進項轉(zhuǎn)出來。