你好老師，我們是工業(yè)企業(yè)，一般納稅人，在太平洋人壽保險股份有限公司給員工上了團(tuán)體意外傷害險（專票）、意外傷害團(tuán)體醫(yī)療保險（專票）和意外傷害住院補(bǔ)貼團(tuán)體醫(yī)療保險（普票），分錄：借：管理費用—保險100 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項13 貸：應(yīng)付職工薪酬—職工團(tuán)體險113，請問在年度匯算清繳時填A(yù)105050哪一行和A105000哪一行？

樸老師

職稱：會計師

2022-11-01 17:05

同學(xué)你好
這個不可以抵扣進(jìn)項的呀
你得進(jìn)項轉(zhuǎn)出
然后
A105050填寫職工福利費支出
全額調(diào)增

一葉子追問

2022-11-01 17:11

老師，你好，請問不可以抵扣進(jìn)項，在認(rèn)證系統(tǒng)中不勾選抵扣要選用于集體福利或個人消費這一項嗎

樸老師解答

2022-11-01 17:16

同學(xué)你好
對的
是這樣的
直接轉(zhuǎn)出

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老師您好，我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司問

借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項貸：銀行存款或應(yīng)付賬款答
老師好，我們本月給客戶開了一張票，可是這筆款在今問

需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對應(yīng)銷項稅，再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入，申報增值稅時在未開票收入欄填負(fù)數(shù)沖減，已開票欄填正數(shù)，確保不重復(fù)繳稅。答
老師好，我公司有兩個外管證合同，一個合同需要延期，問

延期需原外管證編號、延期理由說明等；注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報表、完稅證明等。欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報驗戶模塊或去辦稅廳查，完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印，或去辦稅廳打。答
老師，我們公司要賣一輛車，我們公司先開發(fā)票給要買問

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哎，做的好煩，這破公司，又要做會計，又要做出納，無語死問

做會計都是那樣子，要面臨很多煩心事的。答

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