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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-10-29 15:59

你好，小微企業(yè)，匯算清繳企業(yè)所得稅
借：以前年度損益調(diào)整   ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ， 貸：銀行存款

孤獨(dú)的鋼筆 追問

2022-10-29 16:02

老師，我做的  借：利潤分配-未分配利潤   貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅

鄒老師 解答

2022-10-29 16:03

你好，你單位是執(zhí)行  小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則  嗎

孤獨(dú)的鋼筆 追問

2022-10-29 16:05

對(duì)老師，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

鄒老師 解答

2022-10-29 16:06

你好，那計(jì)提的分錄就是這樣
借：利潤分配-未分配利潤 ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅

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相關(guān)問題討論
你好，調(diào)增120萬成本后，應(yīng)納稅所得額是多少？
2019-02-18 21:56:06
你好20年匯算清繳不超過100萬還是按5% ，是21年開始是按2.5% 這個(gè)21年匯算清繳是20年做
2021-04-19 09:06:59
你好，先填寫主表，然后你去填寫選擇明細(xì)表，小型物理企業(yè)免填寫一般收入，一般成本，還有期間費(fèi)用明細(xì)表，這些期間費(fèi)用、收入成本都在主表里面填寫就可以的。然后職工薪酬明細(xì)表，固定資產(chǎn)征收明細(xì)表，這些必須是填寫的，如果有需要調(diào)整的項(xiàng)目，納稅調(diào)整明細(xì)表里面可以在這里面填寫，保存了主表之后，你打開小型微利企業(yè)減免明細(xì)表，彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，這些打開保存一下就可以了，自動(dòng)填寫的。
2023-02-09 11:48:26
學(xué)員你好！ 學(xué)堂有相關(guān)課程，可以進(jìn)行學(xué)習(xí)。
2019-05-10 11:05:30
您好，沒有接到相關(guān)延期到明年做匯算清繳的通知??！
2020-05-22 15:07:03
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