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李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-06-26 12:44

CA認證服務(wù)費可以開專票，那開了普票能抵扣，全額抵扣

沐一杰 追問

2017-06-26 12:45

@會計學堂老師--李:申報時怎么填？

李愛文老師 解答

2017-06-26 12:46

申報時填在主表中的“減免稅額”中

沐一杰 追問

2017-06-26 12:47

@會計學堂老師--李:那整個賬務(wù)怎么處理？

李愛文老師 解答

2017-06-26 12:48

借：管理費用   260 
貸：庫存現(xiàn)金    260 
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅費）   260 
貸：營業(yè)外收入——減免稅費     260

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CA認證服務(wù)費可以開專票，那開了普票能抵扣，全額抵扣
2017-06-26 12:44:59
福利費的需要認證之后進項轉(zhuǎn)出
2019-02-28 10:37:30
你好，餐飲服務(wù)專票不可以抵扣，修理修配勞務(wù)專票可以抵扣，公司員工的差旅住宿服務(wù)專票可以抵扣，招待客戶的住宿專票不能抵扣的。 不能抵扣的，已經(jīng)抵扣了，進項轉(zhuǎn)出。
2020-07-05 13:20:01
你好 可以余額抵扣的?
2020-12-18 11:16:11
有問題，退回重新開，你這個算建筑業(yè)吧，這個稅率是9%
2019-11-11 08:23:44
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