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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-06-24 09:26

經(jīng)查賬發(fā)現(xiàn)賬面上該客戶應收為貸方，但實際應收應為0元，為調(diào)帳所以我公司開了張增值稅專票，但發(fā)票聯(lián)、認證聯(lián)不給對方。這樣會給我方稅務造成什么影響嗎？

又見楓葉紅 追問

2017-06-24 09:45

請問：碰到這種問題應該如何調(diào)整賬

又見楓葉紅 追問

2017-06-24 09:48

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2017-06-24 09:14

你好，其實沒有什么影響 
你正常申報收入，對方暫時不入賬或入賬做待抵扣進項稅額

鄒老師 解答

2017-06-24 09:27

你好，會涉及虛開發(fā)票

鄒老師 解答

2017-06-24 09:47

需要查明到底是什么原因然后才調(diào)整賬務的

鄒老師 解答

2017-06-24 09:49

不客氣，祝你學習愉快，工作順利。

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相關(guān)問題討論
可以，沒有認證做應交稅費待認證進項稅額就可以，開票之日起360天內(nèi)都可以認證抵扣
2019-03-28 14:44:38
你好具體您購買的什么商品？
2019-03-15 14:07:15
這個是不需要申報增值稅。
2022-04-12 09:30:54
你好，其實沒有什么影響 你正常申報收入，對方暫時不入賬或入賬做待抵扣進項稅額
2017-06-24 09:14:20
同學你好！這個是可以的哦
2022-04-22 07:58:36
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