小丑魚(yú)?? 追問(wèn)

2022-10-11 11:32

怎么會(huì)，稅務(wù)局都查我們了，讓我們補(bǔ)交了增值稅及附加稅

meizi老師 解答

2022-10-11 11:35

 你好；  你們是股票 如果是轉(zhuǎn)讓金融商品 就會(huì)按6%繳納增值稅的；轉(zhuǎn)讓才繳納 ；      

小丑魚(yú)?? 追問(wèn)

2022-10-11 11:42

是轉(zhuǎn)讓呀，我剛開(kāi)始寫(xiě)了，我們是現(xiàn)在賣(mài)價(jià)-買(mǎi)價(jià)，得到的投資收益是500萬(wàn)。都賣(mài)了還沒(méi)有轉(zhuǎn)讓呀

meizi老師 解答

2022-10-11 11:48

你好； 那就是按照6%來(lái)報(bào)增值稅；  附加稅根據(jù)增值稅的12%來(lái)繳納； 有盈利的話  利潤(rùn)  來(lái)繳納企業(yè)所得稅的  

小丑魚(yú)?? 追問(wèn)

2022-10-11 13:43

這個(gè)500萬(wàn)就是盈利，我們以這個(gè)為收入，交了增值稅及附加。我想問(wèn)的是這個(gè)怎么做分錄，
這個(gè)投資收益的500萬(wàn)，怎么做分錄，以及所交是稅怎么做分錄呢

meizi老師 解答

2022-10-11 13:44

 你好；    你之前股票怎么做分錄的；我看看之前分錄   

小丑魚(yú)?? 追問(wèn)

2022-10-11 13:56

之前賣(mài)好后就直接借：銀行 貸：某某股票  投資收益。之前只交了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們把賣(mài)的投資收益交增值稅

meizi老師 解答

2022-10-11 13:58

 你好；    那你就做 ；   紅沖之前分錄 ；  借 銀行存款 貸投資收益； 某某股票； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  ； 借    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  貸銀行存款   

小丑魚(yú)?? 追問(wèn)

2022-10-11 14:00

?。繘](méi)看懂，不懂

meizi老師 解答

2022-10-11 14:03

 意思是 你貸方少了做了增值稅了。 你紅沖之前分錄 補(bǔ)做一個(gè)增值稅即可； 在做繳納