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您好，老師。我想問一下，發(fā)票沖紅后怎么處理這張發(fā)票呢
欣慰的大神
于2022-09-30 08:47 發(fā)布 ??689次瀏覽
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家權(quán)老師
職稱： 稅務(wù)師
2022-09-30 08:51
企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度，為開始計算企業(yè)損益的 問
您好賬務(wù)正常做，匯算清繳報表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的，但是我的退稅聯(lián)是10月出來的 問
你好，你出口的當(dāng)天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費， 這個開什么類目的發(fā)票 問
稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費 答
怎么下載財務(wù)表格，收入，支出，費用，利潤表模板 問
http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會計學(xué)堂下載相關(guān)財務(wù)報表模板 答
個體戶店鋪新裝修費2萬，已經(jīng)支付了，做分錄：借：管理費 問
無需紅沖原銀行分錄（避免流水不符），正確操作：1. 若已記管理費用，先調(diào)為 借：長期待攤費用 - 裝修費 2 萬，貸：管理費用 - 裝修費 2 萬（無需攤銷可跳過）；2. 分紅抵扣時直接做 借：應(yīng)付利潤 - XX 股東 2 萬，貸：銀行存款 2 萬（既體現(xiàn)銀行付款，又扣減股東分紅）；3. 剩余利潤轉(zhuǎn)賬：借：應(yīng)付利潤 - XX 股東（剩余額），貸：銀行存款（剩余額），確保銀行流水與賬務(wù)一致 答
8月份我公司抵扣了一張發(fā)票，本月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票紅沖了，我想問問這張發(fā)票稅務(wù)上我要怎么處理呢
老師 你好 我司上月有一張專票開錯了 這個月紅沖然后再重新開了一張正確的，我就想問一下 我下個月報增值稅的時候 這個紅沖的票應(yīng)該怎么處理呢
老師您好，我想問一下下面這個問題，上月開了一筆發(fā)票，已經(jīng)報稅，但沒做賬，這個月沖紅了，又重開了一張一樣金額的發(fā)票，怎么處理？
老師好！有個問題想問一下，我這個月有一張發(fā)票已經(jīng)沖紅，沖紅的藍(lán)字發(fā)票沒有開出來，稅也多交了，這樣情況怎么做賬務(wù)處理呀！
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欣慰的大神 追問
2022-09-30 09:06
家權(quán)老師 解答
2022-09-30 09:11