郭老師 解答

2022-09-07 13:29

單位是生產(chǎn)行業(yè)的還是商貿(mào)的？

美多 追問(wèn)

2022-09-07 13:34

商貿(mào)的，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在一起啊，出口發(fā)票不是啊 實(shí)際出口多少就是多少

郭老師 解答

2022-09-07 13:35

你好，那你出口的發(fā)票和不出口的發(fā)票分開(kāi)來(lái)開(kāi)不就可以了？

美多 追問(wèn)

2022-09-07 13:37

嗯，這是可控情況，意外情況，沒(méi)有都出口怎么辦

郭老師 解答

2022-09-07 13:40

你好，那就發(fā)票退回去的。

郭老師 解答

2022-09-07 13:40

你知道了，不一致的情況下，你就把發(fā)票退回去，讓對(duì)方給你重新分開(kāi)來(lái)開(kāi)。

美多 追問(wèn)

2022-09-07 13:44

都已經(jīng)認(rèn)證完了啊

美多 追問(wèn)

2022-09-07 13:45

不是發(fā)票到了就得認(rèn)證 退稅勾選嗎？？然后以后再慢慢出口

郭老師 解答

2022-09-07 13:47

你好，你選擇的是退稅勾選還是抵扣勾選？

郭老師 解答

2022-09-07 13:48

要是你內(nèi)銷的選擇了退稅勾選，你也沒(méi)法抵扣增值稅，而且也沒(méi)法給你退那些稅。

郭老師 解答

2022-09-07 13:48

差額的部分你不就浪費(fèi)了嗎？

美多 追問(wèn)

2022-09-07 13:51

我選的退稅勾選，然后沒(méi)有全部出口 怎么辦 是不是也會(huì)浪費(fèi)那部分沒(méi)有出口的進(jìn)項(xiàng)稅？？所以是不是 要選抵扣勾選比較好 ，不能出口可以抵內(nèi)銷，能出口的就退 然后轉(zhuǎn)出 這樣子 做對(duì)不對(duì)？

郭老師 解答

2022-09-07 13:53

對(duì)的是的，你沒(méi)法抵內(nèi)銷了，沒(méi)法抵扣

抵扣不了

做應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)就可以的，這個(gè)在附表二里面，26到28，還有35欄里面填寫(xiě)抵扣不了增值稅，不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你沒(méi)有抵扣。

美多 追問(wèn)

2022-09-07 13:56

我是沒(méi)有抵扣 我也知道怎么填 我的意思是 我如果選退稅勾選了 沒(méi)有全部出口，那剩下的進(jìn)項(xiàng)稅不是不給我退了嗎，那我不是就浪費(fèi)了嗎。那我能不能就選擇 抵扣勾選 然后之后退的 轉(zhuǎn)出，不退的抵內(nèi)銷

郭老師 解答

2022-09-07 14:01

你好，對(duì)的是的，你選擇了退稅勾選之后，你這些其他的進(jìn)項(xiàng)就浪費(fèi)了，沒(méi)法抵扣，你可以選擇抵扣勾選，然后你的出口退稅也別申請(qǐng)出口退稅了，直接選擇內(nèi)銷就可以了，或者是選擇免費(fèi)的。

美多 追問(wèn)

2022-09-07 14:04

你的意思就是選擇了抵扣勾選，就不能出口退稅是嗎？

郭老師 解答

2022-09-07 14:04

對(duì)的，是的，是這么做的。

美多 追問(wèn)

2022-09-07 14:05

我不可以選擇抵扣勾選 然后之后退的 轉(zhuǎn)出，不退的抵內(nèi)銷嗎？

郭老師 解答

2022-09-07 14:06

你好，你選擇免稅不退稅吧，抵扣勾選的出口的那一部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出可以的。

美多 追問(wèn)

2022-09-07 14:15

我們得退稅啊 光免稅不行啊  是什么時(shí)候改的政策啊？？之前不是做抵扣勾選 然后退稅再轉(zhuǎn)出就行嗎？

郭老師 解答

2022-09-07 14:19

一九年下半年就已經(jīng)改了。

美多 追問(wèn)

2022-09-07 14:34

就是出口退稅的必須退稅勾選 分開(kāi)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了？不行就不給退了？

郭老師 解答

2022-09-07 14:35

對(duì)的，是的，是這么做的。

美多 追問(wèn)

2022-09-07 14:46

那是收到發(fā)票就要退稅勾選嗎？？然后慢慢出口就可以吧？？不用時(shí)間限制吧？

郭老師 解答

2022-09-07 14:47

可以的，沒(méi)有時(shí)間限制的。