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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2024-09-29 09:48

你好，是需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷正常交稅嗎？如果是那就是在13%銷售貨物第一行第5列和第6列里面填寫，對應的成本，你賬上做暫估，有其他的發(fā)票吧？用其他的發(fā)票來抵扣。沒有需要正常交納。然后9月份收到了發(fā)票，紅沖之前的暫估在做發(fā)票的。

長安等君來 追問

2024-09-29 10:34

哦哦哦，成本做暫估，然后收入按照出口當日的匯率結(jié)算，那么收入是按照合同上的金額做么？

郭老師 解答

2024-09-29 10:34

對的是的，是這么做的。

長安等君來 追問

2024-09-29 10:37

那么報關單上的成交方式CIF不需要管么？

郭老師 解答

2024-09-29 10:38

你好，你確認收入可以按照fob的。

長安等君來 追問

2024-09-29 10:50

那老師請問這個運費和保險指的是什么意思啊？我的FOB價是=86640-500-76.2？

郭老師 解答

2024-09-29 10:54

你好，他這里的是運費500美金的意思。保費是76.2
是

長安等君來 追問

2024-09-29 10:56

老師，那我算的對么？是報關單上的總價減去500-76.2對吧？

郭老師 解答

2024-09-29 10:56

對的是的，是這么做的。

長安等君來 追問

2024-09-29 10:59

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2024-09-29 10:59

不用客氣
工作愉快

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相關問題討論
你好 ； 1. 是的。 到時你內(nèi)銷要繳納稅費； 可以抵扣的；
2022-03-23 17:40:48
你好； 進項稅發(fā)票看抵扣的； 可以的 是的。轉(zhuǎn)內(nèi)銷去處理
2022-03-23 17:41:09
同學你好！ 出口和發(fā)票不是直接相關的 是這樣的，公司只要有 經(jīng)營出口權，就可以出口自己家的產(chǎn)品，在辦理報關手續(xù)時，海關要一個 【形式發(fā)票】 這個發(fā)票是 A4紙自行制作的， 報關結(jié)束后，公司里要在稅局辦理退稅業(yè)務時，此時，稅局還要求提供一個發(fā)票，這個給稅局的發(fā)票，是財務人員按照 那個出口的【形式發(fā)票】在稅局里開出來的，【普通發(fā)票】，然后，憑這個發(fā)票和報關單去辦理退稅
2024-11-14 15:14:55
你好，學員，正常勾選認證的
2022-03-03 10:41:49
你好，是需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷正常交稅嗎？如果是那就是在13%銷售貨物第一行第5列和第6列里面填寫，對應的成本，你賬上做暫估，有其他的發(fā)票吧？用其他的發(fā)票來抵扣。沒有需要正常交納。然后9月份收到了發(fā)票，紅沖之前的暫估在做發(fā)票的。
2024-09-29 09:48:03
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