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方老師

職稱： 中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-06-13 10:30

這只是一張工資表，憑證發(fā)來看下。

慧 追問

2017-06-13 10:34

后面的憑證也沒有計提公積金和社保的

方老師 解答

2017-06-13 10:38

這個是計提 工資的分錄。 
個稅是發(fā)放時才反映的。 
公積金和社保是單獨一筆分錄計提。

慧 追問

2017-06-13 10:42

但是后面所有的分錄都沒有再顯示計提公積金和社保

方老師 解答

2017-06-13 10:45

有交納公積金的分錄嗎，或者是沒有計提直接繳納。

慧 追問

2017-06-13 10:49

方便加你QQ嗎，我把所有的分錄都做在我的手工表上了，我可以給你看一下

方老師 解答

2017-06-13 10:50

可以。358024135

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相關(guān)問題討論
這只是一張工資表，憑證發(fā)來看下。
2017-06-13 10:30:22
你好，當(dāng)月交當(dāng)月的不需要計提的
2016-11-17 10:42:51
計提工資和社保時(公積金參照社保) 借：管理費(fèi)用等--工資/社保（公司負(fù)擔(dān)部分的社保） 貸：應(yīng)付職工薪酬--工資/社保 實際發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬--工資 貸：其他應(yīng)付款--社保（個人負(fù)擔(dān)部分的社保） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 繳納社保時 借：應(yīng)付職工薪酬--社保 其他應(yīng)付款--社保（個人負(fù)擔(dān)部分的社保） 貸：銀行存款 繳納個人所得稅時 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
2019-07-16 11:06:24
你好，這個分錄單單是工資的分錄，只是計提時沒有當(dāng)時沖減社保個稅等，發(fā)放時才沖。
2016-09-22 15:20:47
按規(guī)定要計提的，如果不通過計提，匯算清繳時，應(yīng)付職工薪酬報表和其他數(shù)據(jù)，就不對應(yīng)了。
2021-09-25 09:36:14
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