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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-09-22 15:20

你好，這個分錄單單是工資的分錄，只是計提時沒有當(dāng)時沖減社保個稅等，發(fā)放時才沖。

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相關(guān)問題討論
這只是一張工資表，憑證發(fā)來看下。
2017-06-13 10:30:22
你好，當(dāng)月交當(dāng)月的不需要計提的
2016-11-17 10:42:51
計提工資和社保時(公積金參照社保) 借：管理費用等--工資/社保（公司負(fù)擔(dān)部分的社保） 貸：應(yīng)付職工薪酬--工資/社保 實際發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬--工資 貸：其他應(yīng)付款--社保（個人負(fù)擔(dān)部分的社保） 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 繳納社保時 借：應(yīng)付職工薪酬--社保 其他應(yīng)付款--社保（個人負(fù)擔(dān)部分的社保） 貸：銀行存款 繳納個人所得稅時 借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
2019-07-16 11:06:24
你好，這個分錄單單是工資的分錄，只是計提時沒有當(dāng)時沖減社保個稅等，發(fā)放時才沖。
2016-09-22 15:20:47
按規(guī)定要計提的，如果不通過計提，匯算清繳時，應(yīng)付職工薪酬報表和其他數(shù)據(jù)，就不對應(yīng)了。
2021-09-25 09:36:14
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