鄒老師 解答

2017-06-12 09:38

你好，需要的

鄒老師 解答

2017-06-12 10:06

你好，是不是有明細(xì)是負(fù)數(shù)，但是總的正數(shù)超過(guò)了負(fù)數(shù)明細(xì)，所以報(bào)表是正數(shù)

鄒老師 解答

2017-06-12 10:09

在之前需要做一筆暫估入庫(kù)處理

景 追問(wèn)

2017-06-12 09:38

那老師，我五月份只是收到四月份暫估的全部發(fā)票，和五月份的部分發(fā)票，那我五月份還有的沒(méi)收到發(fā)票部分還要不要暫估入庫(kù)

景 追問(wèn)

2017-06-12 10:04

老師，那我就是按照這樣做下來(lái)的，庫(kù)存商品的明細(xì)就是負(fù)數(shù)的，但是我資產(chǎn)負(fù)債表的存貨就是正數(shù)，我不懂什么原因

景 追問(wèn)

2017-06-12 10:09

@鄒老師:老師，五月份做出來(lái)是負(fù)數(shù)的，但是我四月份不是有做了一筆發(fā)出商品，庫(kù)存商品嗎，發(fā)出商品不是也是存貨科目嗎，這樣匯總一下就變正數(shù)了