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送心意

來來老師

職稱中級會計師

2022-08-17 10:43

你好 1、“上期留抵稅額抵減欠稅”的數(shù)據(jù)不是自己手工填寫的,是從稅局系統(tǒng)核定下載的,會體現(xiàn)在“進項稅額轉(zhuǎn)出”→→“上期留抵稅額抵減欠稅”中;
2、如果您此行有核定下載的數(shù)據(jù),直接點擊左上角“保存”,會彈出補充發(fā)票不相同的提示,您忽略就行。
數(shù)據(jù)會自動生成到主表和附表二中。如果此行沒有數(shù)據(jù),需要聯(lián)系稅局核定下哦,不能手工填寫,否則保存會提示校驗不符的。

來來老師 解答

2022-08-17 10:44

稍等 這個是客戶端  電子稅局稍等

來來老師 解答

2022-08-17 10:44

稅局答復也這樣的

學堂用戶_ph557464 追問

2022-08-17 10:51

上期留抵抵減欠稅需要跟稅務(wù)遞交申請表是嗎?自己不能在報表里直接填報是嗎?

學堂用戶_ph557464 追問

2022-08-17 10:52

具體操作圖看不清楚

來來老師 解答

2022-08-17 11:59

你好 不可以自己做 需要稅局處理哦

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你好 1、“上期留抵稅額抵減欠稅”的數(shù)據(jù)不是自己手工填寫的,是從稅局系統(tǒng)核定下載的,會體現(xiàn)在“進項稅額轉(zhuǎn)出”→→“上期留抵稅額抵減欠稅”中; 2、如果您此行有核定下載的數(shù)據(jù),直接點擊左上角“保存”,會彈出補充發(fā)票不相同的提示,您忽略就行。 數(shù)據(jù)會自動生成到主表和附表二中。如果此行沒有數(shù)據(jù),需要聯(lián)系稅局核定下哦,不能手工填寫,否則保存會提示校驗不符的。
2022-08-17 10:43:22
你好是的,是這么算的。
2020-11-02 12:45:02
你好,不可以 只能抵扣之后期間的,之前期間的抵扣不了
2021-05-28 12:33:31
你好 這句話是對的,抵減的除了拖欠的干說款,還有滯納金。這樣做有利于稅收征管,對稅局對納稅人都節(jié)省工作量。
2021-05-09 17:45:50
您好, 你是指用留底抵扣銷項吧
2024-08-06 21:16:38
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