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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2022-08-10 12:03

是的，應(yīng)該是七月份計(jì)提，八月份做實(shí)際支付的處理。

雨下聽風(fēng) 追問

2022-08-10 12:21

能給我寫一下分錄嗎

陳詩晗老師 解答

2022-08-10 12:23

借，管理費(fèi)用等
貸，其他應(yīng)付款

借其他應(yīng)付款
貸銀行存款

雨下聽風(fēng) 追問

2022-08-10 12:40

電費(fèi)是不是應(yīng)該分一下，每個(gè)部門

陳詩晗老師 解答

2022-08-10 12:43

我用的是管理費(fèi)用等等，因?yàn)槲也恢滥阌心男┎块T，對(duì)應(yīng)的放到對(duì)應(yīng)的費(fèi)用就行了。

雨下聽風(fēng) 追問

2022-08-10 12:51

房租是先付款后使用，是不是每月也要做分錄，怎么寫

陳詩晗老師 解答

2022-08-10 13:17

對(duì)的，分錄同上。一樣處理

雨下聽風(fēng) 追問

2022-08-10 13:26

房租屬于預(yù)付賬款吧？是先付一年的

雨下聽風(fēng) 追問

2022-08-10 13:28

每月分錄怎么寫？也算計(jì)提嗎？

陳詩晗老師 解答

2022-08-10 13:55

借，預(yù)付賬款
貸，銀行存款

借，x費(fèi)用
貸，預(yù)付賬款

雨下聽風(fēng) 追問

2022-08-10 14:14

第一個(gè)分錄摘要寫計(jì)提房租還是？

陳詩晗老師 解答

2022-08-10 14:29

是預(yù)付房租，第二個(gè)是攤銷房租。

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相關(guān)問題討論
是的，應(yīng)該是七月份計(jì)提，八月份做實(shí)際支付的處理。
2022-08-10 12:03:32
您好！你交電費(fèi)的時(shí)候做過什么分錄。
2018-08-01 14:41:33
您好，這個(gè)沒有違犯稅法規(guī)定的。
2017-05-28 21:05:29
a給你們，你們有利潤(rùn)的嗎
2019-08-08 17:11:31
房東讓你們開電費(fèi)的給對(duì)方五個(gè)公司是吧，你可以問下稅務(wù)局去開轉(zhuǎn)售的發(fā)票 根據(jù)國稅函[2009]537號(hào)（總局關(guān)于四川省機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司向駐場(chǎng)單位轉(zhuǎn)供水電氣征稅問題的批復(fù)）規(guī)定，及前期郵件發(fā)給大家的“關(guān)于共用水、電費(fèi)分割的操作處理指南”，對(duì)于轉(zhuǎn)售電費(fèi)分別計(jì)入收入，并結(jié)轉(zhuǎn)成本處理，具體業(yè)務(wù)處理參照如下： 1、當(dāng)月收到供電部門開具的電費(fèi)發(fā)票時(shí)，應(yīng)按照其他公司實(shí)際使用的電量所分?jǐn)偟碾娰M(fèi)不含稅金額，計(jì)入“其他業(yè)務(wù)支出—轉(zhuǎn)售水電費(fèi)”（需新增會(huì)計(jì)科目），以沖減后不含稅金額計(jì)入相應(yīng)的成本費(fèi)用科目，會(huì)計(jì)分錄如下： 借：生產(chǎn)成本—成本要素—水電費(fèi) 其他業(yè)務(wù)支出—轉(zhuǎn)售水電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款（或應(yīng)付賬款、或其他應(yīng)付款） 2、當(dāng)月應(yīng)根據(jù)分?jǐn)偟碾娰M(fèi)進(jìn)行開具發(fā)票時(shí)，應(yīng)以分?jǐn)偟碾娰M(fèi)不含稅金額計(jì)入“其他業(yè)務(wù)收入—轉(zhuǎn)售水電費(fèi)”（需新增會(huì)計(jì)科目），會(huì)計(jì)分錄如下： 借：銀行存款（或應(yīng)收賬款、或其他應(yīng)收款） 貸：其他業(yè)務(wù)收入—轉(zhuǎn)售水電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 注：以上業(yè)務(wù)處理僅限于有“轉(zhuǎn)售電費(fèi)”業(yè)務(wù)的單位適用。
2018-12-21 09:38:24
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