一先生 追問

2022-08-10 10:40

匯算調(diào)增處理，是怎么處理，需要學(xué)習(xí)下技能

meizi老師 解答

2022-08-10 10:44

你好 ；  到時(shí)填寫匯算納稅調(diào)整表去處理的 ； 你到時(shí)你就可以填表處理 ； 你  可以看你齊紅老師的  匯算填表處理 。這個(gè)是有課程的   

一先生 追問

2022-08-10 10:54

這筆滯納金是房產(chǎn)稅和土地使用稅的，我做賬直接把正稅額和滯納金合并一起做到稅金及附加科目，這樣是不是不對，應(yīng)該怎么做

meizi老師 解答

2022-08-10 10:59

你好1.     不對哈；  借 稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅- 土地使用稅； 繳納：借  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅- 土地使用稅； ；營業(yè)外支出- 滯納金貸銀行存款   

一先生 追問

2022-08-10 11:06

要解決稅務(wù)的這個(gè)預(yù)警，第一步：沖前期錯(cuò)賬，科目調(diào)整過來， 第二步，在10月報(bào)第三季度企業(yè)所得稅填表時(shí)，所得稅利潤調(diào)整相應(yīng)金額，   是這樣處理嗎？

meizi老師 解答

2022-08-10 11:11

 你好 1.      是的； 就這樣處理的； 對的  

一先生 追問

2022-08-10 11:13

謝謝老師

meizi老師 解答

2022-08-10 11:18

不客氣的； 幫到你就好