@ 追問

2017-06-09 13:21

老師，之前會(huì)計(jì)掛在賬上的貨幣資金是50萬，實(shí)際銀行流水壓根沒有這筆，然后，我現(xiàn)在想把這筆沖了，借：其他應(yīng)付款   貸：庫存現(xiàn)金     但是以后，其他應(yīng)付款的借方就多了一50萬，擔(dān)心，有個(gè)稅印象，這可怎么辦

鄒老師 解答

2017-06-09 13:22

你好，那到底是什么情況造成的賬實(shí)不符呢

@ 追問

2017-06-09 13:23

@鄒老之前，之前，會(huì)計(jì)瞎做的，可能是有股東投入了，是用自己的銀行卡投入的，但是會(huì)計(jì)之前，在沒有做賬的情況下，就直接填寫在貨幣資金上，等于沒有對(duì)應(yīng)科目

鄒老師 解答

2017-06-09 13:24

你好，當(dāng)時(shí)做的分錄是？

@ 追問

2017-06-09 13:30

就是沒做分錄，直接寫在報(bào)表上的

鄒老師 解答

2017-06-09 13:33

那就需要更正報(bào)表數(shù)據(jù)了