H 追問

2022-08-09 15:08

我以什么來入成本？對(duì)方說提供不了發(fā)票

李霞老師 解答

2022-08-09 16:31

你好，那你有沒有相對(duì)應(yīng)的東西可以確定你的成本了，你只能做這么一筆憑證，然后呢，可以做一個(gè)借成本貸銀行存款，后期匯算清繳的時(shí)候調(diào)整，因?yàn)闆]有對(duì)應(yīng)的。

李霞老師 解答

2022-08-09 16:31

因?yàn)槭菦]有對(duì)應(yīng)的發(fā)票的。

H 追問

2022-08-09 16:41

有沒有什么解決辦法呢？需要什么單據(jù)證明？

李霞老師 解答

2022-08-09 16:43

你好，嗯，因?yàn)闆]有票據(jù)，咱們確實(shí)沒辦法做憑證的，只能說是像我說的那樣做一個(gè)憑證，然后但是匯算清繳的時(shí)候要調(diào)整，因?yàn)闆]有發(fā)票。最重要的問題是沒有發(fā)票，咱再寫情況說明也不能解決這個(gè)問題的。

H 追問

2022-08-09 16:46

對(duì)于工程的人工問題，出去沒有發(fā)票的情況，還能我司自行申報(bào)嗎？這樣可以合情合理不用發(fā)票也合法做成本

李霞老師 解答

2022-08-09 16:49

你好，首先這個(gè)問題，這些工程的人工你是怎么跟他們聯(lián)系上的呢？那按說你要是想跟他們申報(bào)的話，你得有對(duì)應(yīng)的勞務(wù)合同呀。你給他們申報(bào)的也是勞務(wù)報(bào)酬，也是按照20%的稅率。

李霞老師 解答

2022-08-09 16:49

你一開始就說了，你是和個(gè)人簽訂的合同，那正規(guī)的流程就是讓這個(gè)人去代開這個(gè)發(fā)票。

李霞老師 解答

2022-08-09 16:49

如果說你想申請(qǐng)每個(gè)人的，你除非和每個(gè)人都去簽訂這么一個(gè)勞務(wù)的合同。

H 追問

2022-08-09 16:51

那個(gè)個(gè)人是包工頭

李霞老師 解答

2022-08-09 17:01

你好，對(duì)呀，他正是因?yàn)樗ゎ^，按說他就應(yīng)該自己去稅務(wù)局代開發(fā)票給你，但是現(xiàn)在他開不了，所以只能你和這個(gè)所有的工人簽訂勞務(wù)的合同，然后給他們申報(bào)個(gè)稅。但是申報(bào)的也是勞務(wù)報(bào)酬那塊兒。

H 追問

2022-08-09 17:33

如果按照員工報(bào)，就需要繳納社保那些是嗎？

李霞老師 解答

2022-08-09 17:34

你好，你按照勞務(wù)報(bào)酬的話，不牽扯保險(xiǎn)。你要是想按照工資申報(bào)，那就牽扯到社保了，也很復(fù)雜。