老師，因為今年4月有個制造費用6800 月末轉(zhuǎn)到了生產(chǎn)成本-制造費用的借方，到現(xiàn)在還在那里掛著，我現(xiàn)在要把這筆賬轉(zhuǎn)到其他應收賬款，但是提示制造費用未負數(shù)是否保存??！請問這樣做對嗎？

老師，因為今年4月有個制造費用6800 月末轉(zhuǎn)到了生產(chǎn)成本-制造費用的借方，到現(xiàn)在還在那里掛著，我現(xiàn)在要把這筆賬轉(zhuǎn)到其他應收賬款，但是提示制造費用未負數(shù)是否保存?。≌垎栠@樣做對嗎？

家權老師

職稱：稅務師

2022-08-04 14:51

你得查看一下，為啥是負數(shù)呀?

蛻變追問

2022-08-04 14:58

因為當初做到了借：制造費用-外發(fā)加工，貸：應付賬款月末，借：生產(chǎn)成本-制造費用貸：制造費用-外發(fā)加工但是當時沒有隨著制造費用分配就一直留在了生成成本-制造費用的借方了
過了兩個月知道這個是模具要客戶錢的，請問借：其他業(yè)務成本-銷售模具貸：生產(chǎn)成本-制造費用這樣做對嗎？

家權老師解答

2022-08-04 15:00

一直留存生成成本-制造費用的借方，就是你那樣做的分錄呀，不會產(chǎn)生負數(shù)的

蛻變追問

2022-08-04 15:04

老師，再我做這筆借：其他業(yè)務成本-銷售模具貸：生產(chǎn)成本-制造費用保存時候確實是提示說制造費用為負數(shù)

家權老師解答

2022-08-04 15:11

那就說明，你的生產(chǎn)成本-制造費用賬面余額沒有6800了呀