哈你
于2017-06-08 10:17 發(fā)布 ??612次瀏覽
方老師
職稱： 中級會計師、注冊稅務師
2017-06-08 10:18
收到供應商的紅字增值稅專用發(fā)票的賬務處理以及增值稅申報表如何填寫？
答： 您好，收到紅字發(fā)票，借：庫存商品等科目，負數(shù)，應交稅費-應交增值稅-進項，負數(shù)，貸：應付賬款等科目，負數(shù)。在增值稅申報表中填寫到進項負數(shù)即可。
供應商給我司開的增值稅紅字發(fā)票，報稅時有提示，但未收到紅字發(fā)票。請問，從哪里可以查到是哪家供應商開的紅字發(fā)票呢？
答： 你可以聯(lián)系當時供應商，詢問他們開具的發(fā)票信息，應該可以查到這些信息。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
收到供應商的紅字發(fā)票要怎么處理？申報增值稅時如何填報？還有賬務要怎么做?
答： 你好，按購進負數(shù)處理 按正數(shù)進項減去負數(shù)進項之后的金額申報 借；應付賬款 等科目 貸；原材料等科目 應交稅費（進項稅額 ）
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