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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-16 12:28

你好，方便截圖看下

Sunshine 追問(wèn)

2018-10-16 12:38

老師，你好，請(qǐng)看一下圖片。 只填這一欄之后，主表的期末留底的稅額有變少，感覺(jué)不符合情理，原則上應(yīng)該不變。

郭老師 解答

2018-10-16 12:40

你好，對(duì)的，會(huì)影響你的增值稅的，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不能抵扣，需要交增值稅，主表可以體現(xiàn)的

Sunshine 追問(wèn)

2018-10-16 12:52

老師，我再補(bǔ)充下我的問(wèn)題，
當(dāng)月收到外銷(xiāo)的紅沖發(fā)票，是不是2那里要填寫(xiě)相應(yīng)稅額，同時(shí)1那里也要減少相應(yīng)稅額

郭老師 解答

2018-10-16 12:54

你好，1是出口的，2開(kāi)了紅字信息表填寫(xiě)的不能抵扣的稅額

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
你好，方便截圖看下
2018-10-16 12:28:32
你好，你們提交紅字發(fā)票信息表，通過(guò)后供應(yīng)商再?zèng)_紅重新開(kāi)。 如果覺(jué)得我的回答還滿(mǎn)意，請(qǐng)給我五星的評(píng)價(jià)，謝謝。
2018-05-21 16:44:58
你可以聯(lián)系當(dāng)時(shí)供應(yīng)商，詢(xún)問(wèn)他們開(kāi)具的發(fā)票信息，應(yīng)該可以查到這些信息。
2023-03-24 12:33:20
若當(dāng)月收入總額為負(fù)數(shù)，增值稅申報(bào)表了收入也填負(fù)數(shù)
2019-04-12 19:58:04
退貨的話(huà)可以開(kāi)具工紅字發(fā)票的，直接開(kāi)紅字發(fā)票，沖減當(dāng)初的入庫(kù)。
2019-05-22 09:57:18
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