采購暫估入庫的產品，在未拿到供應商的發(fā)票時發(fā)生銷售了，該怎么做賬呢？分錄怎么體現(xiàn)。供應商發(fā)票開給我們了，需要做什么賬務處理

答： 先按暫估結轉成本，等發(fā)票來了再調整。

付款給供應商，收不到供應商發(fā)票，請問該如何賬務處理，謝謝

答： 你好 借：預付賬款 貸：銀行存款 以后都收不到發(fā)票嗎

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，有些付了款給供應商的，一直拿不到發(fā)票，請問這個需怎樣賬務處理，謝謝

答： 你好，對方給你提供貨物了的話，借庫存商品貸銀行存款正常做正常結轉成本，匯算清繳的時候不允許抵扣所得稅。