微信用戶 追問

2022-07-24 16:07

老師，這個分錄需要設(shè)二級明細嗎

冉老師 解答

2022-07-24 16:07

需要的，學(xué)員，需要設(shè)置的

微信用戶 追問

2022-07-24 16:08

老師，這個應(yīng)付職工薪酬后面可要設(shè)二級明細

微信用戶 追問

2022-07-24 16:09

老師，這筆業(yè)務(wù)比較全的處理怎么做，比如還有計提也要在當月吧

冉老師 解答

2022-07-24 16:10

應(yīng)付職工薪酬_社保

冉老師 解答

2022-07-24 16:11

計提
借管理費用社保
貸應(yīng)付職工薪酬社保

借管理費用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資

借應(yīng)付職工薪酬工資
貸銀行存款
其他應(yīng)付款社保

微信用戶 追問

2022-07-24 16:15

老師，一共要做三筆分錄嗎

冉老師 解答

2022-07-24 16:16

這個是計提的分錄的，學(xué)員

微信用戶 追問

2022-07-24 16:16

前兩筆是計提，后一筆是繳納對嗎

冉老師 解答

2022-07-24 16:17

你好，學(xué)員，是這樣的

微信用戶 追問

2022-07-24 16:22

老師，計提和繳納都是當月發(fā)生，能不能只做一筆分錄 ：借：管理費用（社保單位部分）  其他應(yīng)收款（個人部分）  貸：銀行存款

冉老師 解答

2022-07-24 18:04

可以的，學(xué)員，這個的

微信用戶 追問

2022-07-24 19:49

老師，為什么許多老師說不可不計提

冉老師 解答

2022-07-24 19:51

理論應(yīng)該計提，實務(wù)很多小企業(yè)沒有計提，不計提也是可以的，只是沒那么規(guī)范的

微信用戶 追問

2022-07-24 19:53

老師，計提到管理費用里的是單位部分對嗎

微信用戶 追問

2022-07-24 19:55

老師，發(fā)放時不應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款
其他應(yīng)收款社保嗎？怎么是貸的是其他應(yīng)付款呢，不明白哦

冉老師 解答

2022-07-24 22:07

計提到管理費用里的是單位部分

冉老師 解答

2022-07-24 22:07

因為這個要從工資里面扣除，這部分給員工繳納社保的