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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-10-29 17:17

業(yè)務(wù)：發(fā)生100萬銷售收入。 求：增值稅會(huì)計(jì)分錄。            一，確認(rèn)收入時(shí)  借：銀行存款 100 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  97.08 應(yīng)交稅金-增（銷）2.92   二，繳納時(shí)  借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（已交）2.92  貸 ：銀行存款2.92 。   這個(gè)二級(jí)科目后的（銷）（已交）之間 要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？,

鄒老師 解答

2015-10-29 18:31

根據(jù)你的分錄來看應(yīng)該是小規(guī)模  通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸方反應(yīng)應(yīng)納稅額，借方表示繳納的增值稅，不需要結(jié)轉(zhuǎn)

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業(yè)務(wù)：發(fā)生100萬銷售收入。 求：增值稅會(huì)計(jì)分錄。 一，確認(rèn)收入時(shí) 借：銀行存款 100 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 97.08 應(yīng)交稅金-增（銷）2.92 二，繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（已交）2.92 貸 ：銀行存款2.92 。 這個(gè)二級(jí)科目后的（銷）（已交）之間 要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？,
2015-10-29 17:17:09
這個(gè)就是需要繳納增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅
2019-12-31 17:11:29
借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2020-11-17 17:19:56
借應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-05-04 10:02:37
是的
2017-04-08 10:42:11
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