水中的小鳥 追問

2022-07-15 11:03

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-美元，這個(gè)科目月底需要匯兌損益調(diào)整嗎？賬上分了美元賬戶 和人民幣賬戶核算，

冉老師 解答

2022-07-15 11:07

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-美元，這個(gè)科目月底需要匯兌損益調(diào)整嗎？
不需要，因?yàn)樵碌捉Y(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，科目沒有余額了，所以不需要的

水中的小鳥 追問

2022-07-15 15:02

可是我們系統(tǒng)里主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-美元，這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)的匯兌損 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-美元貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益，這樣的話金蝶軟件出來(lái)的利潤(rùn)表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就和開票的收入不一樣，請(qǐng)問這樣這樣的話國(guó)稅網(wǎng)上的利潤(rùn)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就和財(cái)務(wù)報(bào)表里是不是不一樣了？還是說(shuō)軟件結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了？正確的應(yīng)該是什么？

冉老師 解答

2022-07-15 15:37

是的，這個(gè)有問題的，正常你們應(yīng)該先結(jié)轉(zhuǎn)損益，在結(jié)轉(zhuǎn)匯兌的

水中的小鳥 追問

2022-07-15 15:41

那我現(xiàn)在怎么做？怎么調(diào)？

冉老師 解答

2022-07-15 15:42

沖回去
按照你們
借財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-美元

水中的小鳥 追問

2022-07-15 16:52

正常你們應(yīng)該先結(jié)轉(zhuǎn)損益，在結(jié)轉(zhuǎn)匯兌的，老師，您說(shuō)的先結(jié)轉(zhuǎn)損益是啥分錄？我們軟件是這樣的啊？

水中的小鳥 追問

2022-07-15 16:54

另外老師，我目前糾結(jié)的是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置了美元，這個(gè)科目要不要設(shè)美元戶了？

冉老師 解答

2022-07-15 17:26

你好，學(xué)員，老師截圖框框的位置的

冉老師 解答

2022-07-15 17:26

另外老師，我目前糾結(jié)的是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置了美元，這個(gè)科目要不要設(shè)美元戶了？
這個(gè)美元戶關(guān)掉