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送心意

吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-06-02 15:16

合計(jì)也相差900，代賬說(shuō)我的軟件沒有重分類，什么意思啊，是要設(shè)置一下軟件嗎

番茄 追問(wèn)

2017-06-02 15:26

老師，兩張表如下，一張是我導(dǎo)出的，一張是代賬給的

番茄 追問(wèn)

2017-06-02 15:55

對(duì)沖什么意思，之前賬一直是代賬做的，我不太理解對(duì)沖是什么意思，老師我是新手，麻煩請(qǐng)指教一下

吳月柳 解答

2017-06-02 15:14

總的合計(jì)數(shù)不一樣嗎？

吳月柳 解答

2017-06-02 15:18

你將兩個(gè)表發(fā)上來(lái)我?guī)湍憧纯?/p>

吳月柳 解答

2017-06-02 15:41

是應(yīng)付與預(yù)付對(duì)沖了嗎？

吳月柳 解答

2017-06-02 17:38

就是預(yù)付賬款在借方，應(yīng)付在貸方，同個(gè)供應(yīng)商應(yīng)對(duì)沖掉了，你看預(yù)付與應(yīng)付都減少了900

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不用調(diào)整，報(bào)表按往來(lái)重分類即可
2023-10-11 16:45:56
預(yù)付賬款不需要做護(hù)理調(diào)整，因?yàn)榈阶詈竽闶栈貋?lái)的不是錢是貨。
2020-05-14 16:07:07
直接調(diào)到19年即可，因?yàn)椴挥绊懤麧?rùn)
2019-05-28 15:21:40
你好！調(diào)到應(yīng)付賬款
2016-11-03 10:05:27
借以前年度損益調(diào)整 貸預(yù)付賬款
2020-01-08 11:06:09
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