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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-07-13 15:31

借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
貸應交稅費，未交增值稅。

郭老師 解答

2022-07-13 15:31

上面的這一個是銷項大于進項。

郭老師 解答

2022-07-13 15:32

借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項


這個是進項大于銷項的。

實操學堂 追問

2022-07-13 15:32

意思每個月銷項進項我們都應該結轉到轉出未交？

郭老師 解答

2022-07-13 15:33

對的是的，是這么做的。

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借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅， 貸應交稅費，未交增值稅。
2022-07-13 15:31:41
你好！這個不需要單獨處理了。
2019-09-26 09:12:54
您好！不用做賬務處理。 銷項大于進項就需要做 借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅） 　　貸：應交稅費——未交增值稅
2020-08-26 11:23:36
進項大于銷項時留抵就要做賬務處理,留底不要賬務處理，這句話視乎 有瑕疵
2020-04-28 16:15:29
你好，不需要做結轉未交增值稅的賬務處理
2017-08-29 10:02:13
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