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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-07-12 10:24

你好；  借：固定資產(chǎn)清理 101081.86
累計(jì)折舊 31484.51
貸：固定資產(chǎn) 132566.37
借：應(yīng)收賬款 101081.86
貸：固定資產(chǎn) 清理； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
借：銷售費(fèi)用 
貸：應(yīng)收賬款 （這筆是無償給別人的  是這樣做的 ）
結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候：借：固定資產(chǎn)清理
貸：資產(chǎn)處置損益

JUAN 追問

2022-07-12 10:30

第二步，借：應(yīng)收賬款101081.86
貸：固定資產(chǎn)清理89452.98  應(yīng)交稅費(fèi)11628.89。   是這樣嗎？

JUAN 追問

2022-07-12 10:31

結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候固定資產(chǎn)清理金額是101081.86還是89452.98

JUAN 追問

2022-07-12 10:35

沒有收錢也要做應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目嗎？

meizi老師 解答

2022-07-12 10:35

你好； 是的。 這樣就對(duì)的； 然后 固定資產(chǎn)清理  借貸方去抵減； 你看差異金額是多少 就是你資產(chǎn)處置損益的科目金額的 

JUAN 追問

2022-07-12 10:37

哪個(gè)和哪個(gè)減呢

meizi老師 解答

2022-07-12 10:40

 你好；  你固定資產(chǎn)清理 借方 和你貸方抵減 ；   

JUAN 追問

2022-07-12 11:16

意思是固定資產(chǎn)清理借方是101081.86減去固定資產(chǎn)原值132566.37嗎

JUAN 追問

2022-07-12 11:19

減完不是負(fù)數(shù)嗎？借：固定資產(chǎn)清理31484.51 貸：資產(chǎn)處置損益31484.51這樣嗎？

meizi老師 解答

2022-07-12 11:22

 你好；    你固定資產(chǎn)清理借方是 101081.86  ； 你貸方  固定資產(chǎn)清理是   89452.98 ；  那么你  借方有余額      101081.86  - 89452.98   ；  你結(jié)轉(zhuǎn)到 借資產(chǎn)處置損益 貸固定資產(chǎn)清理  

JUAN 追問

2022-07-12 13:24

好的，這下明白了，謝謝老師

meizi老師 解答

2022-07-12 13:27

不客氣的； 幫到你就好 ；      

JUAN 追問

2022-07-12 16:57

老師，我還有個(gè)問題，就是應(yīng)交稅費(fèi)，我沒有收錢，也沒有開票，那這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)怎么處理呢

meizi老師 解答

2022-07-12 17:02

 你好；  也得按照你   應(yīng)收的金額 價(jià)稅分離來計(jì)算稅費(fèi)的  

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你好，如果賣固定資產(chǎn)的款項(xiàng)沒有收到，是可以通過應(yīng)收賬款核算的
2020-06-30 21:22:05
你好；??借：固定資產(chǎn)清理 101081.86 累計(jì)折舊 31484.51 貸：固定資產(chǎn) 132566.37 借：應(yīng)收賬款 101081.86 貸：固定資產(chǎn) 清理； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 借：銷售費(fèi)用? 貸：應(yīng)收賬款 （這筆是無償給別人的? 是這樣做的 ） 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候：借：固定資產(chǎn)清理 貸：資產(chǎn)處置損益
2022-07-12 10:24:18
同學(xué)你好 第三個(gè)分錄是資產(chǎn)處置損益 前兩個(gè)是對(duì)的
2021-01-06 22:54:29
你好，不需要掛應(yīng)收賬款，固定資產(chǎn)處置時(shí)，將固定資產(chǎn)賬面價(jià)值、處置過程中的相關(guān)稅費(fèi)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理，本題無處置費(fèi)用，因此固定資產(chǎn)清理金額就為賬面價(jià)值50
2021-04-15 10:43:50
你好，同學(xué)。 你的分錄最后 一步錯(cuò)誤 ，你固定資產(chǎn)清理 轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置損失。 申報(bào)表是按固定資產(chǎn)處置的附表先填寫，再填寫主表
2019-10-30 21:01:03
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