秋的華麗 追問

2019-09-17 17:21

那就在開票月清理可以，不一是銷售月。沒有關(guān)系?開票月與銷售月差了一個(gè)月，7月銷售，按7月凈值處理，8月才開銷售發(fā)票。那在8月按7月凈值做固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)，沒問題?對(duì)嗎?

maize老師 解答

2019-09-17 17:26

你這個(gè)都弄一個(gè)月就可以，你那個(gè)銷售有收款沒，沒有那就不處理算了

秋的華麗 追問

2019-09-17 17:32

銷售沒收款，因?yàn)殚_了票，掛了應(yīng)收帳款。

maize老師 解答

2019-09-17 17:33

沒有那就做處置不做清理，就可以。 你開發(fā)票清理和處置做一起哈

秋的華麗 追問

2019-09-17 18:12

重點(diǎn)牽扯折舊，只折舊到7月，8月清理也沒有問題

maize老師 解答

2019-09-17 18:17

那你這樣，你這個(gè)相當(dāng)銷售收入延遲一步，這樣有交滯納金和罰款風(fēng)險(xiǎn)，你處置這個(gè)月7月應(yīng)該就確認(rèn)收入才對(duì)

秋的華麗 追問

2019-09-17 18:36

7月做固定資產(chǎn)清理，同時(shí)7月做銷售處理，確認(rèn)應(yīng)收賬款，沖減固定資產(chǎn)清理，(沒有收入，按7月凈值銷售)，銷項(xiàng)稅怎么辦?只有進(jìn)項(xiàng)暫估，沒銷售暫估吧?或者7月只按不含稅沖固定資產(chǎn)清理。8月開票。。。。

maize老師 解答

2019-09-17 18:41

你這個(gè)做無票收入就確認(rèn)銷項(xiàng)稅額，你這個(gè)還是7月就開吧  要不你做無票 8月開發(fā)票還需要去稅局解鎖，

秋的華麗 追問

2019-09-17 18:52

發(fā)票已在8月

秋的華麗 追問

2019-09-17 18:52

沒收入直接做8月沒有關(guān)系吧

maize老師 解答

2019-09-17 18:55

那你這個(gè)就還需要折舊一個(gè)月，上面風(fēng)險(xiǎn)我說了，你這個(gè)相當(dāng)銷售收入延遲一步，這樣有交滯納金和罰款風(fēng)險(xiǎn)，你處置這個(gè)月7月應(yīng)該就確認(rèn)收入才對(duì)

秋的華麗 追問

2019-09-17 19:09

7月凈值就是不含稅銷售金額，不存在收入，這樣也不行

秋的華麗 追問

2019-09-17 19:11

我們其他產(chǎn)品也是銷售做發(fā)出商品，開票才確認(rèn)收入

maize老師 解答

2019-09-17 19:18

你處置是需要做稅的，申報(bào)增值稅，