Ada-Jie 追問

2017-05-31 17:58

但我并在一起，然后網(wǎng)上申報，附加稅差幾分錢

Ada-Jie 追問

2017-06-01 16:26

我想自己先計算好，省得調(diào)整麻煩

李愛文老師 解答

2017-05-31 15:00

按（銷項稅額-本月已在國稅驗的進(jìn)項稅-上月留抵）

如果減出來是正數(shù)，說明本月要繳增值稅，就計提附加稅
如果減出來是負(fù)數(shù)，說明本月不繳增值稅，就是本月留抵，不再計提附加稅。

李愛文老師 解答

2017-05-31 17:44

不要分開計提，直接按應(yīng)交增值稅的數(shù)據(jù)總計進(jìn)行計提附加數(shù)

進(jìn)項稅發(fā)票需要到國稅驗票后才能抵扣，沒驗票不能抵扣

李愛文老師 解答

2017-05-31 18:38

按稅務(wù)網(wǎng)上申報數(shù)據(jù)來，認(rèn)可稅務(wù)計算出的附加稅數(shù)據(jù)。
然后再調(diào)整你們做的財務(wù)賬數(shù)據(jù)。就是交稅數(shù)據(jù)以稅務(wù)為準(zhǔn)。

李愛文老師 解答

2017-06-01 18:08

那也行，只要數(shù)據(jù)計算正確報稅就行，因為年度結(jié)束后還會進(jìn)行地稅繳稅清算的