老師，問(wèn)下。因?yàn)閰R算2021年度企業(yè)所得稅清繳，把財(cái)務(wù)費(fèi)用納稅調(diào)增了，這筆賬怎么做分錄

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-07-09 17:28

你好
什么原因調(diào)增的

學(xué)堂用戶_ph931002 追問(wèn)

2022-07-09 18:02

匯算清繳有退稅，專管員不讓退，就調(diào)增了財(cái)務(wù)費(fèi)用。這筆已經(jīng)是放往來(lái)款里。實(shí)際民間借的支付貸款利息，沒(méi)有發(fā)票的。

郭老師解答

2022-07-09 18:10

不需要做賬務(wù)處理的

學(xué)堂用戶_ph931002 追問(wèn)

2022-07-09 18:12

跨年度了耶。不調(diào)賬的話，我這部分調(diào)增的是不是不能算2021年度的了

郭老師解答

2022-07-09 18:23

說(shuō)法不允許抵扣
賬上正常做
會(huì)計(jì)利潤(rùn)不變

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