NEW Minions　 追問

2022-07-08 18:24

借：庫存商品-鐵精粉     貸：應(yīng)付賬款

郭老師 解答

2022-07-08 18:24

借應(yīng)付賬款貸庫存商品。

NEW Minions　 追問

2022-07-08 18:29

老師，庫存商品是負數(shù)，是我估多了還是古少了？

郭老師 解答

2022-07-08 18:30

不是你多結(jié)轉(zhuǎn)了成本，就是少做了暫估

NEW Minions　 追問

2022-07-08 18:33

這是我在暫估和實際的分錄

郭老師 解答

2022-07-08 18:36

你這個結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎？

郭老師 解答

2022-07-08 18:36

暫估的，結(jié)轉(zhuǎn)沒結(jié)轉(zhuǎn)成本。

NEW Minions　 追問

2022-07-08 18:37

暫估的沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本

郭老師 解答

2022-07-08 18:39

然后發(fā)票的你也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎。

NEW Minions　 追問

2022-07-08 18:40

沒有，只是把它認(rèn)證了，入了賬

郭老師 解答

2022-07-08 18:41

那你的庫存商品還能出現(xiàn)負數(shù)

紅沖暫估的嗎？

NEW Minions　 追問

2022-07-08 18:43

是紅字沖銷的暫估

郭老師 解答

2022-07-08 18:43

你看下你別紅沖這個發(fā)票能出現(xiàn)負數(shù)嗎。

郭老師 解答

2022-07-08 18:43

那你不紅沖暫估的話，他不會出現(xiàn)負數(shù)，證明你這個已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了。

NEW Minions　 追問

2022-07-08 18:46

不紅沖就沒有負數(shù)

郭老師 解答

2022-07-08 18:47

就是應(yīng)該是你這個暫估的結(jié)轉(zhuǎn)了成本，你再看一下。

NEW Minions　 追問

2022-07-08 18:49

老師，那暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本，這筆我要咋處理？

郭老師 解答

2022-07-08 18:51

那你得紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本，然后再做發(fā)票的借庫存商品
借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)183945.41

郭老師 解答

2022-07-08 18:51

然后在結(jié)轉(zhuǎn)你發(fā)票的借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品。