實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-06-24 11:25

是直接改12月的憑證嗎

郭老師 解答

2022-06-24 11:26

不不可以的，去年的不要修改，你直接做幾年在這個(gè)月做。

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-06-24 11:30

為什么不能改啊
那今年的分錄是怎么做呢
可以詳細(xì)發(fā)一下嗎

郭老師 解答

2022-06-24 11:33

如果你改了的話，你直接在12月份借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款就是了，而且你修改了之后，你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表和第四季度預(yù)繳申報(bào)表都要修改

郭老師 解答

2022-06-24 11:33

這些能修改嗎？因?yàn)橘~上的喝你申報(bào)的是一樣的。

郭老師 解答

2022-06-24 11:33

然后你修改了預(yù)繳的，你匯算清交的話，也按照調(diào)整之后的來申報(bào)。

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-06-24 12:16

那今年的分錄是怎么做呢
可以詳細(xì)發(fā)一下嗎老師

郭老師 解答

2022-06-24 12:17

說一下具體的業(yè)務(wù)。

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-06-24 13:51

裝修去年做錯(cuò)了分錄，今年拿到了發(fā)票要調(diào)整

郭老師 解答

2022-06-24 13:52

玻璃在匯算清繳已經(jīng)調(diào)整了之前的分錄，如果是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款，現(xiàn)在紅沖借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤，然后再做發(fā)票的借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-06-24 14:49

5月份匯算清繳
之前的21年12月的分錄不管了
5月份見票首先做兩筆分錄
沖紅，借應(yīng)付賬款，貸利潤分配

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-06-24 14:51

發(fā)票跟后借利潤分配，貸，應(yīng)付帳款

郭老師 解答

2022-06-24 14:54

對的是的，是這么做的。

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-06-24 15:44

裝修費(fèi)不是不能一次攤完記入管理費(fèi)用嗎

郭老師 解答

2022-06-24 15:45

你好，金額小的可以做的，金額大的需要分?jǐn)偂?/p>

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-06-24 15:49

36萬金額不算大吧

郭老師 解答

2022-06-24 15:56

這個(gè)算大額的，借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤
借長期待攤費(fèi)用貸應(yīng)付賬款，
然后按月分?jǐn)?。如果分?jǐn)偟氖侨ツ甑慕枥麧櫡峙湮捶峙淅麧欃J長期待攤費(fèi)用。

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-06-24 16:00

長期待攤費(fèi)用是一年以上
不太看得明白啊

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-06-24 16:02

還有就是  21年12月：借：管理費(fèi)用—裝修費(fèi)，貸：應(yīng)付賬款XX公司，這筆分錄是定了，不動(dòng)了

郭老師 解答

2022-06-24 16:02

好，長期待攤費(fèi)用是分?jǐn)傄荒暌陨系?，發(fā)生的時(shí)候借長期待攤費(fèi)用貸銀行存款，這個(gè)了解嗎？

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-06-24 16:09

1、22年5月拿到裝修發(fā)票時(shí)的分錄是：？
2、支付裝修費(fèi)的分錄？  沒有67月了嗎
3.5月到票了，后有一部款我們已付給裝修公司了，有一部分款掛著
4、21年12月那筆還用管嗎

郭老師 解答

2022-06-24 16:10

1.紅沖之前的借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤，這個(gè)了解嗎？然后再做發(fā)票的，借長期待攤費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。

郭老師 解答

2022-06-24 16:10

2借應(yīng)付賬款貸銀行存款。

郭老師 解答

2022-06-24 16:10

那你的應(yīng)付賬款在貸方有余額，差了人家的錢，欠了人家的錢。

郭老師 解答

2022-06-24 16:10

4需要的，需要紅沖的

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-06-24 16:31

老師，引用問題的時(shí)候可以再次追問您嗎
長期待攤費(fèi)用一年或一年以上攤完，至少一年，是嗎
如果按你這樣操作的話， 利潤分配—未分配利潤一直掛有數(shù)的啊

郭老師 解答

2022-06-24 16:35

你好，對的是的，可以有余額的可以追問的，你到時(shí)候備注鞋找我就行。