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meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-06-24 09:55

 你好 ；    你們之前建賬了嗎 ？   

肖佳 追問

2022-06-24 09:57

建了，因?yàn)橹耙恢笔羌媛?，也沒得交接，銀行可以對(duì)上，現(xiàn)金和出納完全不相符

meizi老師 解答

2022-06-24 10:00

 你好； 先按照建賬的  處理。  然后去核對(duì)明細(xì)； 是否有差異； 差異去 調(diào)整   

肖佳 追問

2022-06-24 10:09

核對(duì)了差異，沒有原始單據(jù)，怎么去調(diào)整呢

meizi老師 解答

2022-06-24 10:15

 你好 ； 你寫情況說明 老板簽字 去調(diào)整 ；    

肖佳 追問

2022-06-24 10:30

調(diào)整到這個(gè)月份，直接按發(fā)生的情況錄分錄就可以了是吧

meizi老師 解答

2022-06-24 10:34

 你好； 是的。  涉及損益的 走以前年度損益調(diào)整科目做賬哈   

肖佳 追問

2022-06-24 10:39

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用啥呢

meizi老師 解答

2022-06-24 10:39

 你好； 用利潤分配-未分配利潤去 處理   

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相關(guān)問題討論
?你好 ；? ? 你們之前建賬了嗎 ？? ?
2022-06-24 09:55:54
你好，那個(gè)是直接修改21年度報(bào)表，然后重新做匯算.調(diào)整分錄是在你發(fā)現(xiàn)的當(dāng)年做
2024-05-01 10:45:12
你好，需要去銀行打印對(duì)賬單，核對(duì)錯(cuò)誤的原因，才知道該如何做調(diào)整分錄的?
2020-12-21 13:36:58
你好 重新 整理數(shù)據(jù)來建賬處理 。 去核對(duì)每個(gè)科目 以及賬務(wù)科目 核對(duì)是否做錯(cuò)的都需要修改下
2021-08-12 12:28:52
你現(xiàn)在主要就是看看稅是不是交起了，同學(xué)
2019-07-01 23:07:17
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