樂呵媽 追問

2021-08-12 12:32

這個是我來修改還是找原來的會計修改呢？

meizi老師 解答

2021-08-12 12:33

 你好      現(xiàn)在你來修改處理了   

樂呵媽 追問

2021-08-12 12:34

公司公戶給員工（企業(yè)會計）轉賬，做的分錄是
借    現(xiàn)金    貸  銀行存款（摘要是提備用金），這樣做對嗎？

樂呵媽 追問

2021-08-12 12:35

那我需要跟以前的代賬公司的會計說下問題，簽寫個說明啥的嗎？

樂呵媽 追問

2021-08-12 12:38

我修改都是在這個月的憑證里做調整的分錄憑證對嗎老師？建賬的期初余額還是按照之前會計交接給的余額錄入嗎？

meizi老師 解答

2021-08-12 12:38

 你好    借其他應收款貸 銀行存款這樣做才行的 

樂呵媽 追問

2021-08-12 14:50

那我需要跟以前的代賬公司的會計說下問題，簽寫個說明啥的嗎

meizi老師 解答

2021-08-12 15:00

 你好  需要的。 你們交接的時候最好列清楚這些情況  

樂呵媽 追問

2021-08-12 15:08

我修改都是在這個月的憑證里做調整的分錄憑證對嗎老師？建賬的期初余額還是按照之前會計交接給的余額錄入嗎？

meizi老師 解答

2021-08-12 15:15

 你好 是的 。   是的。   正常是 根據(jù)原來期末數(shù)據(jù)來建賬錄入期初。 然后錄入后 建賬 發(fā)現(xiàn)有問題在調整  

樂呵媽 追問

2021-08-12 15:59

老師請問這種招投標公司開標時給評標專家付的費用怎么做賬務處理？錄入哪個科目呢？

meizi老師 解答

2021-08-12 16:05

 你好  這個   計入管理費用- 勞務費 

樂呵媽 追問

2021-08-13 09:13

老師，請問在憑證后面付上這一個勞動報酬登記表就可以了吧？不需要得到報酬的人的勞務費的發(fā)票吧

meizi老師 解答

2021-08-13 09:16

 你好   需要有發(fā)票  和代扣代繳個稅的 

樂呵媽 追問

2021-08-13 09:40

他們的憑證里都沒有發(fā)票哦，只有登記表和簽單單，18年開始的，這個問題怎么處理呢？

meizi老師 解答

2021-08-13 09:44

 你好沒有發(fā)票自己匯算 記得調增 處理 。  

樂呵媽 追問

2021-08-13 09:51

18年到20年的匯算清繳，之前會計都沒有做調整，我還需要處理嗎？

meizi老師 解答

2021-08-13 09:58

 你好 需要的。 你要調增 處理的