星辰 追問(wèn)

2022-06-22 21:37

這個(gè)月不能調(diào)賬嗎

星辰 追問(wèn)

2022-06-22 21:47

并且我3月計(jì)提附加稅 借：稅金及附加557.44 貸：應(yīng)交稅費(fèi)/教育費(fèi)附加 334.46  應(yīng)交稅費(fèi)/地方教育附加 222.98；而實(shí)際電子繳款憑證上的結(jié)果是 城建稅 278.72、 教育費(fèi)附加 167.23、地方教育附加111.49.請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么調(diào)賬呢

蔣飛老師 解答

2022-06-22 21:55

可以按月調(diào)整的，匯總做上面的調(diào)整的分錄，就可以了。

星辰 追問(wèn)

2022-06-22 23:44

我3月計(jì)提附加稅 借：稅金及附加557.44 貸：應(yīng)交稅費(fèi)/教育費(fèi)附加 334.46  應(yīng)交稅費(fèi)/地方教育附加 222.98；而實(shí)際電子繳款憑證上的結(jié)果是 城建稅 278.72、 教育費(fèi)附加 167.23、地方教育附加111.49.請(qǐng)問(wèn)這個(gè)附加稅該怎么調(diào)賬呢

星辰 追問(wèn)

2022-06-23 00:06

借：應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅 0.01
借：管理費(fèi)用-0.01
     借：應(yīng)交稅費(fèi)/教育費(fèi)附加 167.23
    借：應(yīng)交稅費(fèi)/地方教育附加 111.49
   貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅278.72 
請(qǐng)問(wèn)分錄這么調(diào)對(duì)嗎 ，麻煩了老師，謝謝

星辰 追問(wèn)

2022-06-23 00:11

還有這個(gè)費(fèi)用-0.01記到管理費(fèi)用的哪個(gè)二級(jí)明細(xì)？或者說(shuō)這個(gè)0.01計(jì)到營(yíng)業(yè)外收入的哪個(gè)二級(jí)明細(xì)？

蔣飛老師 解答

2022-06-23 03:45

對(duì)的。把差額記入管理費(fèi)用…稅費(fèi)調(diào)整，就可以了。