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玲老師

職稱： 會計師

2022-06-22 10:47

你好，差異的原因是怎樣產(chǎn)生的？

舒服的白晝 追問

2022-06-22 10:50

分包方跟總包方簽了一個三方協(xié)議

玲老師 解答

2022-06-22 10:53

那就正常做帳就行，因為有三方協(xié)議。

舒服的白晝 追問

2022-06-22 10:53

總包方和分包方簽署了委托付款授權(quán)書

玲老師 解答

2022-06-22 10:55

是的，可以正常做帳就行。

舒服的白晝 追問

2022-06-22 11:02

會計分錄處理？

玲老師 解答

2022-06-22 11:08

你好是哪一方呢 你好 

舒服的白晝 追問

2022-06-22 11:48

您好，我是分包方

玲老師 解答

2022-06-22 12:20

借其他應(yīng)收款，貸銀行 

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相關(guān)問題討論
你好，差異的原因是怎樣產(chǎn)生的？
2022-06-22 10:47:41
只要已經(jīng)按照合同條款執(zhí)行，合同雙方未變更責任單位，就可以根據(jù)條款確認收入成本開票。
2018-11-05 10:09:28
同學(xué)你好 一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借：預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸：工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用等等 借或貸：本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借：工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借：管理費用/原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 3.支付人工費 借：工程施工--人工費 貸：現(xiàn)金（或應(yīng)付工資等） 4.發(fā)生的機械費用 借：工程施工--機械使用費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）（指的租賃） 貸：銀行存款（或累計折舊等） 5.發(fā)生的其他直接費 借：工程施工--其他直接費 貸：銀行存款（或現(xiàn)金等） 6.月末確認收入和成本 借：主營業(yè)務(wù)成本（按當期確認的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒擠） 貸：主營業(yè)務(wù)收入（按當期確認的工程結(jié)算收入） 7.工程完工決算后，應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2022-02-22 15:42:29
你好，為什么不是同一個單位？什么原因？
2022-12-28 15:28:24
開具安裝服務(wù)發(fā)票給承包方 確認收入：借 “應(yīng)收賬款 - 承包方”，貸 “主營業(yè)務(wù)收入” 和 “應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（銷項稅額）”。 記錄成本：借 “主營業(yè)務(wù)成本 - 人工成本”，貸 “應(yīng)付賬款 - 總包方”。 總包方支付人工費時 沖減負債：借 “應(yīng)付賬款 - 總包方”，貸 “應(yīng)收賬款 - 總包方”。 借 “應(yīng)付職工薪酬 - 工資”，貸 “應(yīng)收賬款 - 總包方”
2024-12-16 10:51:55
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