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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-06-21 10:37

你好，應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額=4000萬(wàn)*10%+（5*15萬(wàn)）*（1+10%）/（1—10%）*10%

學(xué)堂用戶zk9ddw 追問(wèn)

2022-06-21 10:56

公司為增值稅一般納稅人，2020年8月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：（增值稅稅率為13%，取得增值稅專用發(fā)票均于當(dāng)月通過(guò)網(wǎng)上勾選認(rèn)證）(1）購(gòu)進(jìn)辦公用房，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為900萬(wàn)元，稅額為90萬(wàn)元；(2）購(gòu)進(jìn)原材料，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬(wàn)元，稅額為13萬(wàn)元。支付運(yùn)費(fèi)，取得増值稅專用發(fā)票注明的金額為1萬(wàn)元，稅額為0.09萬(wàn)元；(4）購(gòu)進(jìn)包裝物，取得増值稅專用發(fā)票注明的金額10萬(wàn)元，稅額為1.3萬(wàn)元；(5）購(gòu)進(jìn)辦公用品，取得増值稅普通發(fā)票注明的金額1萬(wàn)元，稅額為0.03萬(wàn)元要求：(1）計(jì)算 D 公司8月進(jìn)項(xiàng)稅額

鄒老師 解答

2022-06-21 10:56

不同問(wèn)題，請(qǐng)分別提問(wèn)，謝謝配合。

學(xué)堂用戶zk9ddw 追問(wèn)

2022-06-21 10:57

老師你好，這題又該怎么算

鄒老師 解答

2022-06-21 10:57

不同問(wèn)題，請(qǐng)分別提問(wèn)，謝謝配合。

學(xué)堂用戶zk9ddw 追問(wèn)

2022-06-21 11:00

(1）購(gòu)進(jìn)辦公用房，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為900萬(wàn)元，稅額為90萬(wàn)元；(2）購(gòu)進(jìn)原材料，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬(wàn)元，稅額為13萬(wàn)元。支付運(yùn)費(fèi)，取得増值稅專用發(fā)票注明的金額為1萬(wàn)元，稅額為0.09萬(wàn)元；(4）購(gòu)進(jìn)包裝物，取得増值稅專用發(fā)票注明的金額10萬(wàn)元，稅額為1.3萬(wàn)元；(5）購(gòu)進(jìn)辦公用品，取得増值稅普通發(fā)票注明的金額1萬(wàn)元，稅額為0.03萬(wàn)元：要求(1）計(jì)算 D 公司進(jìn)項(xiàng)稅額

鄒老師 解答

2022-06-21 11:02

不同問(wèn)題，請(qǐng)分別提問(wèn)，謝謝配合。

學(xué)堂用戶zk9ddw 追問(wèn)

2022-06-21 11:07

老師你是不是不會(huì)，這是兩個(gè)問(wèn)題

學(xué)堂用戶zk9ddw 追問(wèn)

2022-06-21 11:07

就是不同問(wèn)題，這是兩個(gè)題目了

鄒老師 解答

2022-06-21 11:08

不同問(wèn)題，請(qǐng)分別提問(wèn)，謝謝配合。
你能看看你釣魚提問(wèn)嗎
如果你是老師，我開始問(wèn)你1+1等于多少，然后問(wèn)你合并報(bào)表，你是什么感受

學(xué)堂用戶zk9ddw 追問(wèn)

2022-06-21 11:11

那現(xiàn)在我分別提問(wèn)，第二題怎么算

學(xué)堂用戶zk9ddw 追問(wèn)

2022-06-21 11:11

(1）購(gòu)進(jìn)辦公用房，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為900萬(wàn)元，稅額為90萬(wàn)元；(2）購(gòu)進(jìn)原材料，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬(wàn)元，稅額為13萬(wàn)元。支付運(yùn)費(fèi)，取得増值稅專用發(fā)票注明的金額為1萬(wàn)元，稅額為0.09萬(wàn)元；(4）購(gòu)進(jìn)包裝物，取得増值稅專用發(fā)票注明的金額10萬(wàn)元，稅額為1.3萬(wàn)元；(5）購(gòu)進(jìn)辦公用品，取得増值稅普通發(fā)票注明的金額1萬(wàn)元，稅額為0.03萬(wàn)元要求：(1）計(jì)算 D 公司8月進(jìn)項(xiàng)稅額

學(xué)堂用戶zk9ddw 追問(wèn)

2022-06-21 11:12

我分別提問(wèn)

學(xué)堂用戶zk9ddw 追問(wèn)

2022-06-21 11:12

這是求進(jìn)項(xiàng)稅額

鄒老師 解答

2022-06-21 11:13

不同問(wèn)題，請(qǐng)分別提問(wèn)，謝謝配合。
重新提問(wèn)，明白嗎，而不是在之前問(wèn)題后面一直不停的問(wèn)

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你好，應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額=4000萬(wàn)*10%%2B（5*15萬(wàn)）*（1%2B10%）/（1—10%）*10%
2022-06-21 10:37:38
你好，都是17%
2017-11-14 10:24:11
某卷煙廠將收購(gòu)的煙葉運(yùn)往煙絲廠加工成煙絲，煙絲的成本是40.8萬(wàn)元，卷煙廠支付了8萬(wàn)元的加工費(fèi)并且取得了增值稅專用發(fā)票。 但是煙絲廠沒(méi)有代收代繳消費(fèi)稅，題目要求我們計(jì)算卷煙廠需要補(bǔ)繳的消費(fèi)稅稅額。 假設(shè)煙絲的成本為 C 元，加工費(fèi)為 F 元，增值稅為 VAT 元，消費(fèi)稅稅率為 T。 根據(jù)題目，我們知道以下信息： 煙絲的成本 C = 40.8 萬(wàn)元 加工費(fèi) F = 8 萬(wàn)元 增值稅 VAT = 1.04 萬(wàn)元 消費(fèi)稅稅率 T = 30% 煙絲廠沒(méi)有代收代繳消費(fèi)稅，所以卷煙廠需要自己補(bǔ)繳。 消費(fèi)稅的計(jì)算公式是： 消費(fèi)稅 = (C %2B F) × T 所以，卷煙廠應(yīng)補(bǔ)繳的消費(fèi)稅稅額為：(C %2B F) × T - VAT 計(jì)算結(jié)果為：136000 元 所以，卷煙廠應(yīng)補(bǔ)繳的消費(fèi)稅稅額為：13.6 萬(wàn)元。
2023-11-01 08:59:42
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2024-03-04 18:48:31
你這個(gè)說(shuō)有問(wèn)題，這個(gè)免稅是不能開專票的，零稅率和免稅的貨物不能開具增值稅專用發(fā)票。一 增值稅零稅率 零稅率，是增值稅的一個(gè)法定稅率。 納稅人銷售零稅率貨物或者服務(wù)和無(wú)形資產(chǎn)，稅法規(guī)定具有納稅的義務(wù)，但由于規(guī)定稅率為零，納稅人無(wú)稅可納。 納稅人銷售零稅率貨物或者服務(wù)和無(wú)形資產(chǎn)既然有納稅義務(wù)，同樣具有抵扣稅額的權(quán)利，從形式上表現(xiàn)為取得增值稅專用發(fā)票認(rèn)證抵扣后，再退給納稅人在各個(gè)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)已繳納的稅款。主要是指對(duì)規(guī)定的出口貨物和應(yīng)稅服務(wù)除了在出口環(huán)節(jié)不征稅外，還要對(duì)該產(chǎn)品和應(yīng)稅服務(wù)在出口前已繳納的增值稅進(jìn)行退稅，使該出口貨物及應(yīng)稅服務(wù)在出口時(shí)完全不含增值稅，從而以無(wú)稅產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。 具體表現(xiàn)為：不征收、可抵扣、可退稅。 當(dāng)然，如果納稅人銷售零稅率貨物或者服務(wù)和無(wú)形資產(chǎn)，采用簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)稅，則只能免，不能抵，不能退。 納稅人銷售貨物和服務(wù)適用零稅率，不是稅收優(yōu)惠，是法定征稅行為。在開具發(fā)票時(shí)，可以選擇稅率為“0%”進(jìn)行開具，發(fā)票開出后，顯示為下圖： 圖中稅率欄顯示為“0%”。 二 增值稅免稅 增值稅免稅是指納稅人銷售貨物或者服務(wù)和無(wú)形資產(chǎn),稅法規(guī)定具有納稅的義務(wù)，但國(guó)家根據(jù)政策的需要，免除納稅人繳納稅款的義務(wù)。 區(qū)別于增值稅零稅率，增值稅免稅規(guī)定：免除納稅人納稅的義務(wù)，同時(shí)也規(guī)定納稅人生產(chǎn)、銷售免稅貨物和服務(wù)不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，即納稅人必須放棄抵扣稅款的權(quán)利。具體表現(xiàn)為不征稅、不讓抵、不退稅。 納稅人銷售免稅貨物和服務(wù)開具發(fā)票，在設(shè)置商品編碼、選擇稅率時(shí)，應(yīng)勾選左下角“享受優(yōu)惠政策”，選擇“是”，并進(jìn)一步選擇“免稅”。 發(fā)票開具完畢后，顯示為下圖： 圖中稅率欄顯示為“免稅”。https://www.shui5.cn/article/66/114201.html 你去看這個(gè)說(shuō)明這個(gè)
2020-09-15 14:14:32
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