詩詩老師 追問

2017-05-19 12:46

@張淑麗老師：12月的金額是1月發(fā)放的，所以就要減少一個月嗎？稅收金額的單元格

淑女老師 解答

2017-05-19 12:48

不需要減少，在報年報之前發(fā)放就可以了一致

詩詩老師 追問

2017-05-19 12:52

@張淑麗老師：還有個問題哦，12月的時候，計提工資那里計提少了，還有一個補繳社保入錯了應(yīng)付工資科目，但是因為要交資料給事務(wù)所做審計報告，現(xiàn)在臺賬那些資料都給他們了，我匯算清繳年報這邊如果要更正這兩個是不是會影響到審計報告的??？

淑女老師 解答

2017-05-19 12:53

你給事務(wù)所的人溝通，看他們的需要

詩詩老師 追問

2017-05-19 12:57

@張淑麗老師：那如果我不改動，就按現(xiàn)在的賬務(wù)處理填寫年報嗎？

淑女老師 解答

2017-05-19 12:58

是的，按照現(xiàn)在的財務(wù)報表填寫