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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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袁老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-06-05 17:01

1.計(jì)提工資 
 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 
 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
 
3.次月發(fā)放工資時(shí) 
 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 
 
4.上交杜保 
 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
 
貸：銀行存款或現(xiàn)金 
 
5.上交個(gè)人所得稅 
 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

會(huì)計(jì)學(xué)堂劉老師 追問

2018-06-05 17:14

這個(gè)計(jì)提 公司就說五月份兒吧，五月份五月底計(jì)提。今天當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月不能發(fā)放嗎，他每次這個(gè)分錄都是說。月初月末計(jì)提，下月初發(fā)放。他這個(gè)不能做到一個(gè)月嗎，必須得分開兩個(gè)月嗎。

袁老師 解答

2018-06-05 22:15

不能發(fā)放，發(fā)放下月做即可

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相關(guān)問題討論
你好，按照你們單位本月應(yīng)該發(fā)職工多少工資計(jì)提，，按應(yīng)發(fā)數(shù)提
2019-07-09 11:23:27
您好！一般是應(yīng)發(fā)數(shù)。
2017-03-15 08:52:52
您好 根據(jù)您工資表算出的來的工資計(jì)提啊
2020-07-11 18:00:59
您好 計(jì)提工資是按照應(yīng)發(fā)金額計(jì)提
2019-10-10 15:48:53
您好 上個(gè)月計(jì)提工資計(jì)提少了，附工資表應(yīng)該附對(duì)應(yīng)金額 這個(gè)月再補(bǔ)提是只附補(bǔ)提部分工資表
2019-07-08 15:34:45
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