去年管理費(fèi)用多記了1000元，現(xiàn)金支付的。今年如何做賬務(wù)調(diào)整呢？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-12 17:06

借；庫(kù)存現(xiàn)金貸；以前年度損益調(diào)整 1000

藍(lán)綢追問(wèn)

2017-05-12 17:09

老師，那管理費(fèi)用的借方1000元如何處理。老師能給出調(diào)整全部的分錄嗎，麻煩老師了。@鄒老師

鄒老師解答

2017-05-12 17:10

借；庫(kù)存現(xiàn)金貸；以前年度損益調(diào)整 1000
借；以前年度損益調(diào)整貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

藍(lán)綢追問(wèn)

2017-05-12 17:13

這兩個(gè)分錄只調(diào)整了現(xiàn)金，那管理費(fèi)用借方不是還多出了1000元嗎，這個(gè)如何調(diào)整呢？@鄒老師：

鄒老師解答

2017-05-12 17:13

去年的管理費(fèi)用是無(wú)法調(diào)整的，通過(guò)今年的以前年度損益貸方來(lái)調(diào)整，所以是計(jì)入了以前年度損益的貸方

精選問(wèn)題

想聽(tīng)勞務(wù)所得個(gè)稅的相關(guān)稅率、相關(guān)算的方法、相問(wèn)

你好，這個(gè)你可以參考這里 https://www.gerensuodeshui.cn/index_lwbc.html 申報(bào)的話，看個(gè)稅申報(bào)的課程就可以了。答
老師我們是建筑公司老板名下好幾家公司但是問(wèn)

不建議這么做，有合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：工資需發(fā)給有勞動(dòng)關(guān)系的員工，A 不是 B 公司員工，B 發(fā)工資無(wú)依據(jù)，還可能涉及個(gè)稅、社保違規(guī)；跨公司報(bào)銷需費(fèi)用真實(shí)關(guān)聯(lián)該公司業(yè)務(wù)，若僅為能報(bào)銷而拆分工資，易被認(rèn)定為虛列成本。合規(guī)做法是通過(guò)勞務(wù)派遣、業(yè)務(wù)外包等明確關(guān)系，或按實(shí)際受益公司清算代墊費(fèi)用。答
老師好我們公司現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓當(dāng)時(shí)注冊(cè)資本金是10 問(wèn)

你好，是的，不到位，被查了要罰款的。答
老師，想咨詢一下。二手車(chē)市場(chǎng)以公司名義開(kāi)了2000 問(wèn)

開(kāi)了就要申報(bào)的，不然投訴對(duì)方亂開(kāi) 答
老師，請(qǐng)教一下股東變更遇到的一些問(wèn)題問(wèn)

同學(xué)，你好具體什么問(wèn)題呢？答

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