哭泣的花瓣 追問

2022-05-31 14:17

是的，那就是反結(jié)賬做調(diào)整分錄    不知道分錄該怎么寫？

郭老師 解答

2022-05-31 14:23

借主營業(yè)務(wù)成本、
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

哭泣的花瓣 追問

2022-05-31 14:30

老師做完這一筆得重新結(jié)轉(zhuǎn)成本和損益是嗎？

郭老師 解答

2022-05-31 14:31

號對的是的，是這么做的。

哭泣的花瓣 追問

2022-05-31 14:40

老師我這以前年度損益沒有二級科目需要添加嗎老師？

郭老師 解答

2022-05-31 14:42

以前年度損益調(diào)整不需要二級科目的。

哭泣的花瓣 追問

2022-05-31 14:46

我這以前年度損益沒有二級科目需要添加嗎老師？老師還有摘要就寫以前年度損益調(diào)整？

郭老師 解答

2022-05-31 14:46

以前年度損益調(diào)整不用二級科目的，你只需要做這個一切年度損益調(diào)整這一個科目就可以的，他不需要二級科目擬調(diào)整的，具體的是什么業(yè)務(wù)的？

哭泣的花瓣 追問

2022-05-31 14:58

那我這一筆需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎還是就直接結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了？

郭老師 解答

2022-05-31 15:00

你好，以前年度損益調(diào)整，月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。

哭泣的花瓣 追問

2022-05-31 15:19

借：利潤分配-未分配利潤  貸：以前年度損益調(diào)整

郭老師 解答

2022-05-31 15:20

你好，可以的，可以這么做的。