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方老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-05-11 08:55

要怎么做不會(huì)做?

冷靜 追問

2017-05-11 09:02

方老師收到的那筆預(yù)收帳款要不要填在納稅調(diào)增那里?

冷靜 追問

2017-05-11 13:02

那我這個(gè)月就做以上分錄就可以了是嗎？憑證后面不用附什么單據(jù)吧，憑證摘要欄寫什么?

方老師 解答

2017-05-11 07:57

預(yù)收賬款不影響匯算清繳。 
17年做賬務(wù)調(diào)整就可以。

方老師 解答

2017-05-11 11:24

借銀行存款 貸預(yù)收賬款 
不需要填寫納稅調(diào)增。

方老師 解答

2017-05-11 13:05

寫調(diào)賬，你銀行存款上面有這個(gè)多出的預(yù)收金額吧。

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相關(guān)問題討論
預(yù)收賬款不影響匯算清繳。 17年做賬務(wù)調(diào)整就可以。
2017-05-11 07:57:55
你好！ 不用的
2020-05-14 11:31:56
14.第14行“納稅調(diào)整增加額”：填報(bào)納稅人未計(jì)入利潤(rùn)總額的應(yīng)稅收入項(xiàng)目、稅收不允許扣除的支出項(xiàng)目、超出稅收規(guī)定扣除標(biāo)準(zhǔn)的支出金額，以及資產(chǎn)類應(yīng)納稅調(diào)整的項(xiàng)目，包括房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)按本期預(yù)售收入計(jì)算的預(yù)計(jì)利潤(rùn)等。納稅人根據(jù)附表三《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》“調(diào)增金額”列下計(jì)算填報(bào)。 15.第15行“納稅調(diào)整減少額”：填報(bào)納稅人已計(jì)入利潤(rùn)總額，但稅收規(guī)定可以暫不確認(rèn)為應(yīng)稅收入的項(xiàng)目，以及在以前年度進(jìn)行了納稅調(diào)增，根據(jù)稅收規(guī)定從以前年度結(jié)轉(zhuǎn)過來在本期扣除的項(xiàng)目金額。包括不征稅收入、免稅收入、減計(jì)收入以及房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)已轉(zhuǎn)銷售收入的預(yù)售收入按規(guī)定計(jì)算的預(yù)計(jì)利潤(rùn)等。納稅人根據(jù)附表三《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》“調(diào)減金額”列下計(jì)算填報(bào)。
2019-11-13 13:41:54
預(yù)收賬款不需要在表格里面體現(xiàn)啊
2022-03-21 11:07:38
不用
2016-12-25 13:59:22
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