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鐘存老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-04-25 21:34

如果實(shí)際沒有實(shí)現(xiàn)收入，建筑業(yè)根據(jù)工程進(jìn)度預(yù)估收入的
不需要納稅調(diào)整

小魚兒 追問

2020-04-25 21:35

我們不是根據(jù)工程進(jìn)度確認(rèn)的，我們是開票了確認(rèn)收入！

鐘存老師 解答

2020-04-25 21:39

那就是開具發(fā)票的需要納稅調(diào)增，沒有開具發(fā)票的不調(diào)

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如果實(shí)際沒有實(shí)現(xiàn)收入，建筑業(yè)根據(jù)工程進(jìn)度預(yù)估收入的 不需要納稅調(diào)整
2020-04-25 21:34:00
增值稅申報(bào)了嗎？如果增值稅申報(bào)的話，建議你做收入，因?yàn)槟愕脑鲋刀愪N售額和所得稅的銷售額，稅務(wù)局那邊要求的是必須一樣
2022-05-09 13:41:03
預(yù)收賬款企業(yè)所得稅匯算清繳，不需要調(diào)增
2020-05-23 15:07:51
預(yù)收賬款不影響匯算清繳。 17年做賬務(wù)調(diào)整就可以。
2017-05-11 07:57:55
14.第14行“納稅調(diào)整增加額”：填報(bào)納稅人未計(jì)入利潤總額的應(yīng)稅收入項(xiàng)目、稅收不允許扣除的支出項(xiàng)目、超出稅收規(guī)定扣除標(biāo)準(zhǔn)的支出金額，以及資產(chǎn)類應(yīng)納稅調(diào)整的項(xiàng)目，包括房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)按本期預(yù)售收入計(jì)算的預(yù)計(jì)利潤等。納稅人根據(jù)附表三《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》“調(diào)增金額”列下計(jì)算填報(bào)。 15.第15行“納稅調(diào)整減少額”：填報(bào)納稅人已計(jì)入利潤總額，但稅收規(guī)定可以暫不確認(rèn)為應(yīng)稅收入的項(xiàng)目，以及在以前年度進(jìn)行了納稅調(diào)增，根據(jù)稅收規(guī)定從以前年度結(jié)轉(zhuǎn)過來在本期扣除的項(xiàng)目金額。包括不征稅收入、免稅收入、減計(jì)收入以及房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)已轉(zhuǎn)銷售收入的預(yù)售收入按規(guī)定計(jì)算的預(yù)計(jì)利潤等。納稅人根據(jù)附表三《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》“調(diào)減金額”列下計(jì)算填報(bào)。
2019-11-13 13:41:54
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