沉浮 追問(wèn)

2015-10-28 11:17

9月份登賬，借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)520元，是說(shuō)9月份的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金填520嗎？不考慮基他的稅費(fèi)？

沉浮 追問(wèn)

2015-10-28 11:23

9月份登賬，借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)520元，老師是說(shuō)我9月份不要做此條分錄嗎？發(fā)票怎么辦

沉浮 追問(wèn)

2015-10-28 11:24

9月份資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金填多少

沉浮 追問(wèn)

2015-10-28 11:32

我9月份只是做賬未報(bào)稅，借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)520元，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金填多少，不考慮其他稅金及附加的情況，10月份才報(bào)9月份的稅

沉浮 追問(wèn)

2015-10-28 11:37

我填了是520怎么辦？

沉浮 追問(wèn)

2015-10-28 11:39

因?yàn)槲?月份只做賬，沒(méi)報(bào)稅，也沒(méi)抵扣，所以我上傳資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金填520，10月份申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表，應(yīng)交稅金填0

沉浮 追問(wèn)

2015-10-28 11:44

又不是一個(gè)公司，因?yàn)槲?月份只做賬，沒(méi)報(bào)稅，也沒(méi)抵扣，所以我上傳資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金填520，10月份申報(bào)稅，，我才做賬的，借：應(yīng)交稅稅費(fèi)820，貸記管理費(fèi)用820應(yīng)交稅金填0，因?yàn)橛械挚?，而且?yīng)交稅金是負(fù)數(shù)，所以資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金填0

沉浮 追問(wèn)

2015-10-28 11:49

又不是一個(gè)公司，因?yàn)槲?月份只做賬，沒(méi)報(bào)稅，也沒(méi)抵扣，所以我上傳資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金填520，10月份申報(bào)稅，，我才做賬的，借：應(yīng)交稅稅費(fèi)820，貸記管理費(fèi)用820應(yīng)交稅金填0，因?yàn)橛械挚?，而且?yīng)交稅金是負(fù)數(shù)300，按道理，10月份上傳報(bào)表。應(yīng)交稅金是填，-300負(fù)數(shù)，沒(méi)抵扣完。

沉浮 追問(wèn)

2015-10-28 11:55

10月份申報(bào)稅，，做賬的，借：應(yīng)交稅稅費(fèi)820，貸記管理費(fèi)用820，因?yàn)橛械挚?，而且?yīng)交稅金是負(fù)數(shù)300，按道理，10月份上傳報(bào)表。應(yīng)交稅金是填，-300負(fù)數(shù)，還是填0

鄒老師 解答

2015-10-28 11:14

9月份登賬后余額就是0.祝你學(xué)習(xí)愉快

鄒老師 解答

2015-10-28 11:18

9月份的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是0，不用登分錄，OK？
10月份我就不知道你發(fā)生了什么業(yè)務(wù)了

鄒老師 解答

2015-10-28 11:24

9月份你銷售的這一筆當(dāng)然要做分錄，余額才是0

鄒老師 解答

2015-10-28 11:27

我的意思是不考慮其他稅金及附加的情況下增值稅是0

鄒老師 解答

2015-10-28 11:34

0.說(shuō)了很多遍了，祝你學(xué)習(xí)愉快

鄒老師 解答

2015-10-28 11:39

一個(gè)是去稅務(wù)局撤銷，重新上傳報(bào)表
要不在10月份調(diào)整過(guò)來(lái)也行
你填520資產(chǎn)負(fù)債表能平衡嗎

鄒老師 解答

2015-10-28 11:41

你前面不是一次性填了820嗎，一個(gè)非常簡(jiǎn)單的問(wèn)題都要被你繞暈，你自己好好理清思路吧

鄒老師 解答

2015-10-28 11:47

你多少個(gè)公司沒(méi)有關(guān)系，每個(gè)公司的能混淆？你就是喜歡簡(jiǎn)單問(wèn)題復(fù)雜化，一個(gè)問(wèn)題過(guò)于糾結(jié)，自己做出賬務(wù)處理，財(cái)務(wù)報(bào)表自然就出來(lái)了
個(gè)人建議外賬先報(bào)稅，再做賬，檢查，然后再上傳財(cái)務(wù)報(bào)表

鄒老師 解答

2015-10-28 11:50

那就填-300，是多少就填多少，有什么問(wèn)題嗎？負(fù)數(shù)也是正常的

鄒老師 解答

2015-10-28 11:56

填-300.祝你學(xué)習(xí)愉快。。。。