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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-05-09 10:40

是以前年度的。材料不需要調(diào)增嘛？

燚桐 追問

2017-05-09 10:59

我們老板說目前庫存有那么多材料，直接用那些材料去沖減虛開的材料成本

鄒老師 解答

2017-05-09 10:32

借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 
借；應(yīng)交稅費-未交增值稅  貸；銀行存款 
匯算清繳不做調(diào)整

鄒老師 解答

2017-05-09 10:42

調(diào)整增加材料的成本，如果領(lǐng)用了就調(diào)整以前年度的成本

鄒老師 解答

2017-05-09 11:01

你好，這個是不允許的

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借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款 匯算清繳不做調(diào)整
2017-05-09 10:32:46
當(dāng)時分錄是怎么做的，做到了成本嗎？
2021-12-15 09:23:49
借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款 填寫申報表，做這個分錄轉(zhuǎn)出
2017-12-12 12:02:32
你好? 按稅局說的處理就行?
2023-03-27 09:26:07
同學(xué)您好，可以溝通約定供應(yīng)商賠付不能抵扣部分的進(jìn)項
2024-01-31 17:15:30
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