絕對yes 追問

2022-05-23 10:46

老師您幫我看一下在哪一欄填呢？   原值50000，折舊40000，賣15000，資產(chǎn)處置收益5000.

秦楓老師 解答

2022-05-23 10:49

同學(xué)你好 填在第8行 

絕對yes 追問

2022-05-23 10:54

老師您幫看一下圖片在第8行，第3列填收入的5000嗎？ 納稅調(diào)整金額填5000嗎？

秦楓老師 解答

2022-05-23 11:27

處置固定資產(chǎn)不用調(diào)增  第1行 5000 第3行15000  第5行10000   第6行 5000   第7行是0  納稅調(diào)整金額0

絕對yes 追問

2022-05-23 14:56

資產(chǎn)處置的收入，用負(fù)數(shù)列示還是正數(shù)。

秦楓老師 解答

2022-05-23 14:58

你看看這樣填寫可通過

絕對yes 追問

2022-05-23 15:01

ok，   老師資產(chǎn)的折舊表我還需要正常填嗎？

秦楓老師 解答

2022-05-23 15:04

折舊表 你需要把處置的原值 處置的折舊全部填進(jìn)去 不然報(bào)表不通過  

絕對yes 追問

2022-05-23 15:10

老師您幫我看一下圖片對嗎？

秦楓老師 解答

2022-05-23 15:25

你們就這一個(gè)固定資產(chǎn)么？這張表是填所有固定資產(chǎn)的 

絕對yes 追問

2022-05-23 16:21

如果處置固定資產(chǎn)圖片上列示數(shù)據(jù)正確，我再把其他固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)加上

秦楓老師 解答

2022-05-23 16:24

嗯 沒有什么問題 主要看你合并之后能否通過 

絕對yes 追問

2022-05-23 16:27

老師主表營業(yè)利潤沒有資產(chǎn)處置收益項(xiàng)目，  我手動修改營業(yè)利潤，把資產(chǎn)處置收益的金額加上嗎？

秦楓老師 解答

2022-05-23 16:36

我們一般都是放在營業(yè)外收入中  

絕對yes 追問

2022-05-23 16:44

公司設(shè)置了：資產(chǎn)處置收益科目，處置固定資產(chǎn)沒計(jì)入到營業(yè)外收入。   我是手動在主表修改營業(yè)利潤呢？    還是下次調(diào)整到營業(yè)外收入科目？

秦楓老師 解答

2022-05-23 18:33

你好，因?yàn)閰R算清繳的那個(gè)主表里面是沒有資產(chǎn)處置損益的，我們大部分把它計(jì)入了營業(yè)外收支里面。你手動調(diào)整那個(gè)那個(gè)營業(yè)利潤其實(shí)也沒有多大關(guān)系。