憐幽草 追問

2022-04-24 18:56

是固定資產(chǎn)收益

小林老師 解答

2022-04-24 19:37

您好，是的，您的理解非常正確，麻煩不要催

憐幽草 追問

2022-04-24 19:43

不好意思，那我原值和本年折舊是按照資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)填嗎？還有是不是將處置利得填入A101010表中的非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得中呀？

小林老師 解答

2022-04-24 19:45

您好，若您利潤表有資產(chǎn)處置損益，那匯算清繳只需要在營業(yè)利潤中補(bǔ)充即可

小林老師 解答

2022-04-24 19:45

您好，除非您填寫營業(yè)外收入，否則不填寫A101010

憐幽草 追問

2022-04-24 19:48

我原值和折舊需要含處置的固定資產(chǎn)嗎？

小林老師 解答

2022-04-24 19:50

您好，您在哪個(gè)表填數(shù)據(jù)？

憐幽草 追問

2022-04-24 19:55

A105080資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表

小林老師 解答

2022-04-24 19:55

您好，資產(chǎn)原值，累積折舊是期末+本期減少金額的

憐幽草 追問

2022-04-24 20:00

就是資產(chǎn)原值和累計(jì)折舊就填資產(chǎn)負(fù)債表上的期末數(shù)（不含減少的固定資產(chǎn)），本年折舊是不是也不含21年8月處置的固定資產(chǎn)的折舊呀？

小林老師 解答

2022-04-24 20:46

您好，不是，資產(chǎn)原值，累積折舊是21年期末+21年減少，