異地工程預(yù)繳的企業(yè)所得稅，在匯算清繳的主表里本年度已預(yù)繳所得稅里提取不到，只有本地預(yù)交的所得稅，這樣按年度利潤(rùn)表出來(lái)的利潤(rùn)就會(huì)重復(fù)交所得稅，這塊應(yīng)該怎么調(diào)整打個(gè)比方，公司異地工程預(yù)交企業(yè)所得稅金額3000，本地預(yù)交4000，利潤(rùn)表利潤(rùn)70000，小微企業(yè)10%交納所得稅，在匯算清繳時(shí)，異地預(yù)交的企業(yè)所得稅表主里本年已預(yù)交欄不能提取，只有本地預(yù)交的4000，這樣導(dǎo)致企業(yè)要重復(fù)交納3000所得稅，這樣應(yīng)該怎么調(diào)整？

袁老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-05-14 16:29

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精選問題

你好，我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票，問

你好，新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間，尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù)，她每月未交增值稅和實(shí)際問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師，我們是外貿(mào)公司，有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用，這個(gè)費(fèi) 問

那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行答
老師，請(qǐng)問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格問

你好，這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單答
老師，你好！公司為小規(guī)模，2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所問

可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目（3-10 月），第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件，更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差，帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng)，多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。答

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