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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-04 10:21

借；應(yīng)交稅費(fèi)  貸；所得稅費(fèi)用

俊 追問(wèn)

2017-05-04 10:24

@鄒老師：老師 這個(gè)分錄做完導(dǎo)致利潤(rùn)表上 所得稅費(fèi)用那一項(xiàng)的金額不對(duì)，因?yàn)樗前凑账枚愘M(fèi)用的累計(jì)金額填列的，這個(gè)怎么解決呢？

鄒老師 解答

2017-05-04 10:25

你好，你不是多計(jì)提了嗎，怎么沖銷又不一致了呢？ 
是以前年度多計(jì)提了嗎

俊 追問(wèn)

2017-05-04 10:29

@鄒老師：老師 所得稅費(fèi)用這個(gè)科目沖回是沒(méi)有問(wèn)題的。   只是利潤(rùn)表里所得稅費(fèi)用那一欄的金額不對(duì)，因?yàn)樗前凑账枚愘M(fèi)用科目的累計(jì)數(shù)填列的，我想知道怎么才能一致呢？

鄒老師 解答

2017-05-04 10:30

你多計(jì)提了當(dāng)然是沖銷啊，沖銷了你又說(shuō)不一致？

俊 追問(wèn)

2017-05-04 10:42

@鄒老師：老師 我做了沖銷的分錄，做完沖銷的分錄后，所得稅費(fèi)用科目沖平了，但是他的累計(jì)數(shù)與實(shí)際的發(fā)生額是不一致的。而利潤(rùn)表上所得稅費(fèi)用是按照所得稅費(fèi)科目累計(jì)數(shù)填列的，不是按照實(shí)際的發(fā)生額填列。所以導(dǎo)致利潤(rùn)表上所得稅費(fèi)用科目的金額與實(shí)際發(fā)生的金額不一致。我不知道怎么做，才能把所得稅費(fèi)用的累計(jì)數(shù)與實(shí)際發(fā)生額做一致。

鄒老師 解答

2017-05-04 10:54

比如你應(yīng)當(dāng)計(jì)提2500，你計(jì)提了5000，沖銷2500，發(fā)生額就是2500啊，怎么不對(duì)呢

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借；應(yīng)交稅費(fèi) 貸；所得稅費(fèi)用
2017-05-04 10:21:40
借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
2017-03-01 15:16:35
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 月末還要做計(jì)提分錄 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅
2020-04-08 13:06:23
計(jì)提稅款時(shí)借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 　　借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2019-06-12 18:29:42
你好 需要計(jì)提的 你按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提在當(dāng)期所得稅費(fèi)用去 。 只是后期繳納 做繳納分錄即可
2020-07-04 13:01:59
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